|
ЗУП 2.5 Нерезидент - Высококвалифицированный специалист | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
bogsv
12.11.15
✎
10:10
|
Всем доброго времени суток.
Нужна помощь. Сотрудник Нерезидент ему выплачивается зарплата, с которой удерживается НДФЛ 30%. С октября месяца сотрудник становится высококвалифицированным специалистом. Ставка НДФЛ изменяется на 13%. Должен ли пересчитаться НДФЛ по ставке 13% за предыдущие месяцы налогового периода? При смене статуса на резидент - однозначно, да, а по случаю Нерезидент - высококвалифицированный не могу найти решение. Всем заранее огромное спасибо |
|||
1
шаэс
12.11.15
✎
10:32
|
(0) просто как размышление:
для высококвалифицированного специалиста ставка 13% применяется только к его доходам от трудовой деятельности, т.е. даже аренда жилья, подарки детям и т.д. должны облагаться по ставке 30%. соответственно пересчитывать налог нельзя, потому что предыдущая трудовая деятельность осуществлялась не в рамках статуса специалиста. |
|||
2
bogsv
12.11.15
✎
10:40
|
(1) Тогда вопрос как это реализовать в ЗУП 2.5? Программа упорно его пересчитывает
|
|||
3
шаэс
12.11.15
✎
10:43
|
(2) о, да Вы не одиноки в вопросе... доступ на партнерский форум есть?
|
|||
4
bogsv
12.11.15
✎
11:02
|
(3)нет
|
|||
5
bogsv
12.11.15
✎
11:04
|
(3) если не трудно, не могли бы вы сохранить ветку форума?
|
|||
6
шаэс
12.11.15
✎
11:43
|
(5) просто ответы от 1с на вопрос:
Сотрудник - иностранный специалист. Он является нерезидентом и будет им являться, так как не пребывает на территории РФ 183 дня. В январе, феврале его зарплата облагалась по ставке НДФЛ 30%. С 16 марта он получил разрешение на работу со статусом высококвалифицированного иностранного специалиста. ?В связи с этим с ним заключается новый трудовой договор и ставка НДФЛ становится 13%. Перерасчета по подоходному налогу не производится, в соответствии с абз. 4 п. 3 ст. 224 НК РФ. У нас 1С пересчитывает НДФЛ за январь, февраль по ставке 13%, что не должно быть. С чем связано такое поведение программы в отношении смены статуса на ВКС? Что нужно сделать чтобы иметь 2 справки 2-НДФл со ставками 13% и 30% по данному лицу для предоставления годовой отчетности? ответ: > С чем связано такое поведение программы в отношении смены статуса на ВКС? С особенностью программы: с точки зрения НДФЛ она не всегда умеет отличать высококвалифицированных иностранных специалистов (и других "особых" нерезидентов) от резидентов, т.е. в программе ставка из абз. 4 п. 3 ст. 224 НК РФ и из п. 1 ст. 224 НК РФ - это физически одна и та же ставка. и про справку: Через форму документа вручную справку поправить не получится. Дело в том, что доходы по месяцам (что попадают в раздел 3 справки) к налоговым ставкам не привязаны, привязка осуществляется автоматически при проведении документа (формировании файла, печатной формы). Их привязка на уровне формы существенно усложнит ручное заполнение и понимание справки в "обычных" случаях, т.е. когда нет необходимости разделять доходы по ставкам 13 и 30. Поэтому такой исключительный случай не поддерживается пока в типовой конфигурации. Эту проблему мы для себя отметили, но рассчитывать на ее скорое решение не стоит. ответы от 2012года, но т.к. появилась редакция 3.0, то в 2.5 никто ничего и не сделал |
|||
7
bogsv
12.11.15
✎
12:29
|
(5) спасибо огромное за помощь. Кстати, не в курсе, в 3.0 то они реализовали этот механизм или нет?
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |