Доброго времени, уважаемые!
Бух 3.0 (3.0.42.73), типовая.
Имеем: переплата 1000 руб. по одному конкретному рабу. После прихода бухгалтера в сознание, была предпринята попытка выровнять по 70 бух.учет ручной проводкой Д 26 К 70 1000 руб. регистры УСН, естественно, не корректировались. И это в начале года))) далее все документы по выплате з/п делают движения по регистру УСН (раздел 1) вида Расходы 10000, расходы всего 11000, т.е. больше на ту самую 1000.
Вопрос:
В какое место КУДИР засунуть эту 1000? Придется ли им уточняться в плане отчетности, ведь по сути расход был понесен?
Спасибо!

Хотя с другой стороны, с чего это учитываемый при налогообложении расход, начисления ж не было.

в анализе состояния учета по усн эта сумма в 1000 мне показывается. В колонке "Принято к расходам"

т.е. расходы по з/п данного работника в отчете КУДИР уменьшаются каждый месяц на данную сумму.

Так каким образом все-таки сделать правильно в этой ситуации?