Добрый день!

Скажите, пожалуйста, реквизит "Ставка НДС" в карточке номенклатуры устанавливается всё таки для закупки или для реализации?

Механизм заполнения ставки НДС при изменении номенклатуры в заказе клиента и в заказе поставщику используется один и тот же.
Выходит, что установив БЕЗ НДС в карточке товара, и закупая товар без НДС, а затем продавая с НДС - менеджеры должны визуально контролировать наличие ставки НДС в заказе? Т.к. подтянется и в заказе поставщику и в заказе клиента подтянется БЕЗ НДС.

Спасибо.

И там и там действует. Это как "значение по умолчанию".

Получается, что либо менеджеры по продажам должны постоянно контролировать правильность заполнения, либо менеджеры по закупкам. Так выходит?

(2) Скорее - ответственный за ведение НСИ.

(3) Я понимаю, что при заведении номенклатуры ответственный за НСИ, но при ситуации закупки без НДС и продажи с НДС? Либо менеджеры по закупкам, либо менеджеры по продажам получается.

(4) Когда закупки без НДС, а продажа с НДС - дрючить тех кто так придумал, ибо платить НДС придется в полном объеме.

А если по теме. Первичку по закупкам всегда забивают так как ее выдал поставщик. Творчество тут неуместно. Как называется человек который ее забивает - да без разницы, если что не так - его косяк.
По продажам - продавана чаще всего не волнует ничего, кроме количества+суммы товара который он впарит клиенту. Что такое НДС? это не его запарки.

А вообще конечно был бы интересен механизм разделения ставок НДС видами операций "Покупка" и "Продажа".

Спасибо за ответы!

(6) Да, жаль такого не реализовано.

(7) Ставка НДС -- свойство товара. Один и тот же товар не может иметь различные ставки НДС.
Возможно ваш поставщик не является плательщиком НДС?

(8) Вот я об этом случае и говорю! Поставщик не является плтаельщиком НДС, а мы являемся - соответственно, если указать в товаре ставку НДС = Без НДС, то при всех регулярных продажах необходимо будет менять в заказах клиента ставку НДС на 18%.

И наоборот, если поставить 18%, то при всех закупках придется менять на "Без НДС".

(9) Я говорю, конечно же, об изменениях в ТЧ заказов.

(9) Если поставщик не является плательщиком НДС, в договоре с ним нужно в поле "Режим налогообложения" установить "Закупка не облагается НДС". Или в каждом документе поступления на вкладке "Дополнительно" в поле "Налогообложение" устанавливать "Закупка не облагается НДС".
Например, купили вы у поставщика соль. Он вам продал ее без НДС, но вы в карточке номенклатуры устанавливаете для нее ставку НДС 10%.

В соглашении с поставщиком реквизит Налогообложение Закупка не облагается НДС.

(12) http://screencast.com/t/vYsQuEvg7t

http://screencast.com/t/jqIqRbqiQ5

(9) А вы трудолюбивые..

(12) Спасибо, что поправили: в соглашении, а не договоре.