Добрый день!
Платежка неправильно формирует проводки по 60 счету, на начало периода остаток на 60.01 в оборотке,значит при проведении платежка должна сделать проводку дт60.01кт51. Сейчас формируется дт 60.02 кт 51.
Разбиралась, дошла до того, что обнулила остатки по Расчетам по приобретению(т к в прошлых периодах была путаница) Решила лучше обнулить расчеты по приобретению и затем остаток,который на оборотке, забить в расчеты по приобр.
Вопрос в том, как правильно повесить этот остаток?использую документ КЗР

Творческий вопрос. В этом регистре информации больше, чем в данных БУ по счету 60. Не надо его просто обнулять. Надо придумать критерий, по которому остаток по этому регистру будет приведен к сумме сальдо по 60 счету в разрезе контрагента и договора.
Не факт, что что-то технически очевидное будет верным.
Вдруг в компании где-то есть информация о том, по каким заказам или документам поставки Вы не рассчитались? Если есть - ее надо отразить в остатках по этому регистру... Если нет - согласовывать "силовое" решение, о том, что на сумму сальдо по счету 60 мы набираем последние документы в обратной хронологии (как пример). Согласование силового решение позволит избежать в последствии жалоб, что мы еще не оплатили поступление номер 2, а оно у нас уже оплачено...

спасибо огромное за такой развернутый ответ!!!

(1) + Добавлю что начать надо с видов взаиморасчетов прописанных в договорах или договоре. Если там стоит в целом по договору, то вариант  с набором сальдо в регистр по документам поступления в обратном хронологическом порядке будет единственно правильным.

viktor_vv, простите, но мне немного непонятно..я сначала обнуляю, затем собираю сумму остатка по поступлениям, начиная с конца? используем по договору в целом

(4) Если стоит по договору в целом, то да, собираете по поступлениям от текущего момента (назовем его концом) в прошлое. Это вариант "силового" решения из (1), для расчетов по договору в целом и является правильным, без заполнения измерения Заказ.

(5) + Точнее без заполнения измерения Сделка.

И на всякий случай проконтролируйте еще состояние регистра НДС с авансов по виду ценности "Авансы выданные", если сальдо только по 60.01 , то  и там по авансам выданным по контрагенту ->> договору ничего висеть не должно и 76.ВА.

спасибо огромное!!! очень помогли!