|
0
Rio3000
08.12.15
✎
10:13
|
платформа 8.3.6.2390
БП КОРП 3.0.42.46
в июне 2015 приняли ОС, но ошибочно внесли сумму на 100000 больше чем надо.
пример:
принятие ОС к учету
ДТ 01.01 КТ 08.04 5000000
в этом же месяце ОС переместили в другое подразделение.
ДТ 01.01 КТ 01.01 5000000
июль, авг, сент, окт начисляли амортизацию
в ноябре обнаружили ошибку, хотели сторнировать операцией
сделали:
пример
ДТ 01.01 КТ 08.04 -82000 (сторно прихода (сумма без НДС)
ДТ 01.01 КТ 01.01 -82000 (сторно перемещения ОС)
ДТ 25 КТ 02.01 -2500 (сумма разницы начисленной амортизации за предыдущ месяцы (фактическая минус правильная)
при начислении амортизации в ноябре выводит проводку
с БУ черным месячная амортиз
и ВР красным месячная амортиз
Вопрос: как грамотно исправить начисленную амортизацию за предыдущие месяцы?
|
|
