Был куплен импортный товар. К приходной накладной были доки ГТД и допрасходов.
Теперь товар начинает продаваться/списываться. Естественно малыми частями. В книге продаж возникают строки восстановления НДС. Запись такая: сумма счетфактуры (в нашем случае док допрасходов) - 5000 рублей, база - 100 рублей, НДС - 18 рублей. Т.е. 1C показывает всю сумму документа, но базу/НДС только проданного/списанного в данном квартале товара.
Такскомовский референт сглатывает файл отчетности и отсылает. Но потом из налоговой приходит список ошибок. Типа говорят, что база+НДС не равны сумме документа.
Кто сталкивался и как бороться?
Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.