Вопрос скорее методологический, нежели программистский...

Было поступление от поставщика, счет-фактуру полученную сразу завести забыли. Подскажите, пжлст, как теперь надо ее оформить, чтобы он а попала на дополнительный лист книги покупок?

Вверх

Документ Отражение НДС к вычету
подойдет?