БП корп 3.0.40.39(пока обновить не могу, ибо сдают отчетность)
проблемные 189 записей в 8 разделе, в которых не заполнены номер-дата счета фактуры на аванс
взял одну для примера
основание - документ ручного учета, по структуре - счет-фактура привязан
посмотрел РС "Журнал учета счетов-фактур" - все заполнено
посмотрел РС "Данные первичных документов" - все заполнено
в строке 8го раздела по расшифровке открывается документ ручного учета
есть и "нормальные" с/ф на аванс с таким же доком ручного учета, у которых дата-номер выводится
куда еще смотреть? с чем сравнивать? может что переформировать надо?

В редакторе объекта БД (ИР) сравнить нормальный документ ручного учета с ненормальным

(1) то бишь - проблема мб только с ним?
или также и с/ф проверить?

В БП 2.0 я бы посоветовал проверить заполненность поля "Счет-фактура" в регистре НДС Продажи. М.б. в БП 3.0 аналогично?

(2) И СФ тоже, конечно

по НДС продажи вид ценности - Авансы полученные
а вот в самом с/ф "на аванс", а код вида операции 01
это нормально?

(5) Чувак... сравни ж ты два документа: который попадает и который не попадает, раз лениво тебе смотреть на код, благодаря которому заполняются номера и даты...

(6) разница в том, что это остатки, введенные вводом остатков
ввод остатков проводку по 76.ав, регистрам "ндс продажи" и "Журнал учета счетов-фактур" сделал

(0) а ведь был нормальный кодер на УПП, а теперь не способен запрос позырить в декларации

(8) а будь добер - пни носом, где его искать?
я в рег отчетности никогда силен не был((

Таже фигня у меня со счет-фактурой на аванс от поставщика. Обошел через документ отражения НДС к вычету
Правда там глюк с номером фактуры, он в декларацию берет не номер фактуры, а номер отражения, так что пришлось прописать в качестве номера документа номер фактуры поставщика
Но и здесь не обошлось без сюрприза. У поставщика был номер типа А-001, но вумная как утка 1С считает все что до "-" и его нужно удалять, поэтому пришлось добавить еще префикс организации

обнаружили, что если в книге покупок указать вместо документа расчетов с клиентами счет-фактуру, то все заполняется правильно в декларации
единственно по 76.ав идет разбежка по счетам-фактурам, но это уже меньшая проблема
косякнули видимо при переносе остатков, теперь хлебаем