при закрытии января, выдалось сообщение за прошлый год:
"Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду ""Убыток текущего периода"".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду ""Убыток текущего периода"" в дебет счета 09 по виду ""Расходы будущих периодов"" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду ""Убыток текущего периода"".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом ""Убытки прошлых лет"" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка"

Если сделать исправление при закрытии 15 года, то всё решится, но у нас декабрь уже закрыт головной организацией и решения нет. Может есть какие-то варианты, чтобы исправить сегодняшним числом ситуацию, или только идти на казнь, прося изменить закрытие прошлого года?
Спасибо за любые советы.

Бух предпр. Корп

Это же просто замечательно.

на тестовой проделать все правильно, потом фин результат перенести бух операциями на рабочую

> но у нас декабрь уже закрыт головной организацией и решения нет

вот того барана из головной организации и напрягайте, кого ляда этот баран не проверив финрезультат закрыл 2015 год

(3) Тут то и есть беда - в руках баранихи судьба многих тысяч людей крупной российской организации. Мы сейчас сидим и чешем репу как поступить, чтобы и куры целы остались и волки не голодными.
Интерес у меня маленький, размером с тарелку супа, а вот глав.буха жалко. Тётка ночами на работе сидит, выводит кривой учёт за короткое время и тут такая беда.

(2) Так там же сразу 97-й счёт поменяется, а голова уже баланс опечатала со словами - неприкосновенность.

(1) Вот-вот((((

(4) проводки по убыткуделаютсятолько в НУ и на бухучет не влияют. А главбухпусть напишет что на той стороне баран, о объяснит по чему,она Главбух

(4) так Вы сделайте это 1 января, то есть в открытом периоде...

а вообще есть такое понятие как "уточненка", его всегда можно "досдать"

так что сдавайте уточненный баланс, может оплатите мелкий штраф и все будет хорошо... но это вопрос Глав Буха а не твой

(5) (6) Спасибо, направление понял и теперь получу свою тарелку супа)))))
Уточнёнка там не прокатит, т.к. надо нормально закрыть 15 год. Т.е. в рамках 1С она не получается хоть тресни. Но спасибо за мысль. Серьёзно, откровенное спасибо за мысль. В страхе и шоке упустили тонкости, теперь яснее куда двигаться