Здравствуйте!

Бухгалтер при заполнении поступления товаров ошибочно указала одинаковый номер счета-фактуры для двух разных поступлений. Сформировался один счет-фактура с двумя документами основаниями (второй счет-фактура соответственно не создался). Сдали отчет и пришел запрос из налоговой по поводу того что у этого счет-фактуры неправильная сумма.
Мне кажется, для исправления, нужно в дополнительном листе книги покупок у существующего счета-фактуры снять сумму второго не созданного счета-фактуры и добавить ее в новый счет-фактуру. Делаю при помощи "Отражения НДС к вычету", как только ссылаюсь на существующий счет-фактуру, то в графе 15 появляется его полная сумма с минусом, а не разница, которую невозможно изменить. Правильно ли это, и если нет, то как исправить?

Или еще, похожая ситуация. В сентябре 2015 года ошибочно ввели два одинаковых документа поступления услуг. Программ создала один счет-фактуру по общую сумму. В январе 2016 ошибку обнаружили, на один лишний документ поступления сделали корректировку поступления, в табличной части сумму и НДС заполнили нолями. Документ сделал правильные проводки в части НДС и суммы расчетов. Но в дополнительном листе книги покупок за 3 квартал 2015 года опять в графе 15 красным общая задвоеннная сумма счет-фактуры, а не разница как в документе корректировка поступления.
Это ошибка или это правильное поведение программы?

посмотри вместе с гб вебинар мартовский того года, чтоб не попасть на камералку

(1) нашел, спасибо.