ЗУП 2.5 "При исчислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный" не используется, при выплате упрощенный вариант взаиморасчетов. Начисляем, к примеру больничный, не выплачиваем. Через день начисляем отпускные и их выплачиваем. При выплате отпускных берет к удержанию НДФЛ и с отпускных и с больничного. Мы делаем что-то не так или .. ?!
Спасибо.

http://www.openfiles.profbuh8.ru/profbuh/free/zup-feb2016/online/content/part3.mp4 посмотри вот здесь, может поможет.

Выглядит вот так: http://buh.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=30231
(1) Смотрел раньше, там больше вроде про то что нужно строгая последовательность для 6-НДФЛ, сейчас пересмотрю.

(0) а что смущает?

(3) Хотят при выплате отпускных НДФЛ только с них.

(4) А в выплате что указываете в характере выплаты?

(5) нужно ставить — Отпускные

(5),(6)  В  д-те "ЗП к выплате" стоит выплачивать "Отпускные".

пофигу что стоит, закрывать в зуп 2.5 будет все равно по датам.

(7) все по красоте значит

(8) Т.е. тупо смотрится регистр "НДФЛ расчеты с бюджетом" на момент выплаты и делается удержание НДФЛ по всем не закрытым сумма вне зависимости от характера выплаты?

Да

(10) а где написано, что НДФЛ должен удерживаться по видам выплаты? такое есть в НК?

(12) Это правильный вопрос ))) Не сочтите за грубость, если можно, то ткните носом где почитать.

(12) а какжеисточники в бюджете? разве про это есть в НК???
:)

ну как всегда побакланили, и нифига толку

(15) Это ты зря. См. (10)

(13) 4. Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.

При выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме или получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды удержание исчисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых доходов, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику в денежной форме. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплачиваемого дохода в денежной форме.

Положения настоящего пункта не распространяются на налоговых агентов, являющихся кредитными организациями, в отношении удержания и уплаты сумм налога с доходов, полученных клиентами указанных кредитных организаций (за исключением клиентов, являющихся сотрудниками указанных кредитных организаций) в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 212 настоящего Кодекса.


Статья 226. Особенности исчисления налога налоговыми агентами. Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами
Налоговый кодекс РФ. Часть вторая
Материал из БСС "Система Главбух"
Подробнее: http://vip.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZA023083G8/?of=copy-db16785fa4

(14) а деление по источникам никаким боком не завязано на НК. исключительно на проверки бюджета. и я не буду об этом спорить.
я вот думаю, что делать с 6-НДФЛ... чем дальше в лес, тем больше дров становится

(15) лапа, а вопрос твой был? вот создашь свою тему там и будешь возмущаться

(18) и пока тольео начало

(18) что-то оказывается можно ставить в ЗУП 2.5 "При исчислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный" ??

"    Вниманию пользователей, использующих учетную политику ""При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный""!
• удержанный межрасчетными документами налог будет зарегистрирован в учете датой выплаты, указанной в документе;
• удержанный при начислении зарплаты налог будет зарегистрирован в учете ближайшей датой выплаты зарплаты, определяемой в соответствии с учетной политикой по выплате зарплаты;
• в целях более точного учета фактов хозяйственной деятельности рекомендуется отказаться от использования этой учетной политики."

(21) на данный момент я бы сказала так - один хрен, хоть с галочкой, хоть без галочки. без галочки вроде бы лучше последовательность соблюдается. но это пока такое вроде бы, что и говорить не о чем.

(17) Спасибо. Но все равно не догоняю. Вот поставил сейчас в д-те "ЗП к выплате" (отпусные) к выплате 1 рубль - при проведении удерживает полностью НДФЛ и с отпуска и с больничного. Не пойму логики, как это может биться с тем, что НДФЛ следует удерживать непосредственно из доходов физического лица при их фактической выплате? Т.е. получается выплатили человеку 1 рубль, а НДФЛ удержали полностью и теперь должны его полностью уплатить в бюджет?

(23) у меня без галочки такая жуткая ересь вылазит, что лучше с галочкой.

(23) Зарплата делится на 2 части. 1) К выплате, 2) НДФЛ государству.

(23) ну... э... ограничение на сумму удержанного НДФЛ убрали (хотя некоторые упираются и не признают это). Вы же реально платите доход сотруднику уже без НДФЛ, а значит Вы его уже удержали. или не так?

(25) Налог не должен удерживаться и перечисляться ранее получения дохода. Такие суммы не считаются налогом и должны быть возвращены :)

Ну я как бы это и написал.

(24) а с галочкой не вылазит?

(27) ну то есть при начислении зарплаты нельзя считать НДФЛ?

С галочкой вылазит сильно меньше. Потому как, к моменту выплаты зарплаты удержанный уже есть. Хотя перекосы тоже встречаются. Тот же отпуск в начале месяца. Или выплата зп за декабрь 31 декабря.

(27)
- Утром деньги - вечером стулья.
- А можно наоборот?
- Можно. Только деньги вперед. (С)
Применительно к данной теме: стулья - зарплата, деньги - НДФЛ.

(30) че? при начислении зп Вы обязаны его исчислить. а при выплате зп - удержать

Основная проблема, это даты. Зп начислена 31.01.16. Выплачиваться будет 12.02.16. А 05.02.2016 начислен отпуск, который оплачивают 02.02.16. В результате выплата отпуска радостно удерживает НДФЛ с з/п. А последующая выплата з/п НДФЛ с отпуска.

(34) там ещё хлеще. распровожу выплату датой ранее, провожу более позднюю - удерживает НДФЛ. Провожу при этом распроведенный - ещё раз удерживает ту же сумму. задвоил короче.
И выплаты надо постоянно перепроводить при исправлениях, иначе перекос по этой причине что удерживает больше начисленного. глюки сэр :)

А мне вот интересно, а что теперь с плановым авансом делать?

(36) а что хотелось бы сделать?

Самое конечно интересное что если снять галку, выровнить хвости прошлых периодов, указать верные даты выплаты, все перепровести последовательно, то отчет анализ налогов и взносов такой плять чудной получается (точнее выбор периода через опу надо делать

(37)ну, ндфл с аванса тоже ведь надо рассчитывать?

(39) Нет не надо

(25) Зарплата делится на 2 части. 1) К выплате, 2) НДФЛ государству
В момент начисления у меня сформировались эти две суммы. Выплачиваю человеку 1 рубль - задолженность перед ним осталась, но НДФЛ удерживается полностью (т.е. вся ранее исчисленная, но не удержанная) и задолженности перед государством по НДФЛ у меня по нему больше нет до следующего начисления. Правильно понял?

(39) http://its.1c.ru/news/113579?search=%E0%E2%E0%ED%F1%20%ED%E4%F4%EB

(39) с чего вы это взяли непонятно

НДФЛ с аванса в ЗУП 2.5 появляется при неправильной последовательности проведения, выравнивается опять же правильной последовательностью проведения

И как мне тут подсказали сами знаете кто,НДФЛ у нас теперь ПОДНЕВНЫЙ

(45) не не знаем,какой-какой?

(45) О, как... А зарплата?

(45) м... кто?

(45) это про внутренности ЗуПа что ли? ну да, там сейчас по дням считается - потому что есть дата дохода, а не месяц

(47) не просто про внутренностиа и методически теперь так надо, аначилось все с безобидного договора еврааес или как он там в августе месяце, когда присоеденилась кажется армения и получилось что до какого то там августа одна ставка а потом другая

(47) Зарплата как было так и осталось.
6-НДФЛ подневная вот и НДФЛ подневный

(51)и когда эти радости будут озвучены не в курсе?

(51) Я так и знала... Утром деньги - вечером стулья...

(52) А чего их озвучивать то, почитайте как заполняется 6-НДФЛ

(53) третья фраза больше подходит из этого диалога

- Можно. Только деньги вперед. (С)

(55) Смотря, что считать за "деньги"...

(56) :)))) Все:)))

(57) Не думаю, что сможем унести... :))))

(58) А их ИФНС не волнует:)