Конфигурация ЗУП 2.5.100.1.
Заполняю 6-НДФЛ. В разделе 2 не заполнилась строка 130.
Подскажите,пожалуйста, кто сталкивался, с чем может быть связано?

Строка 130 - сумма фактически полученного дохода

up

телепаты в отпуске. смотрите чего есть в РН по НДФЛ

может подразделение не то например

(4) Обнаружил новые поля в РН "НДФЛ расчеты с бюджетом", которые заполняются только если перепровести старые документы начисления. Неужели все документы перепроводят? Почему при обновлении документы автоматически не обработались?

Если открыть период и перепровести документы с 2016 г, то заполняются новые поля в РН по НДФЛ и соответственно заполняется строка 130 в 6-НДФЛ

Наверное неправильно перепроводить документы, особенно если период уже закрыт. Может нужно было настройку какую-то включить?

Неужели у всех автоматом после обновления новые поля в РН заполнились?

я прочитал описание к релизу

(9) в описании к какому релизу написано, что нужно перепровести документы?
ткните носом пожалуйста

не могу найти

Да уж, перепроведение документов это вообще не комильфо, тем более в последних релизах добавили контроль последовательности, так что в автоматическом режиме скорее всего перепровести не получится. И что делать бухам, у которых тысячи документов в месяц?

(0) Галочка "принимать исчисленный НДФЛ как удержанный" стоит или нет? Если стоит, то документы премия, например, не попадают в 130 строку, и "это норма" говорят. Мои бухи не согласны, буду переписывать заполнение 6НДФЛ, если ничего не изменится за неделю.

Люди, а подскажите пожалуйста про "ДатуПолученияДохода". Неужели все теперь перерасчитывают НДФЛ при выплате?
К примеру, человек уходит 20 марта, 10 марта ему рассчитали отпускные. Запланировали выплатить 17-го (за 3 дня). Рассчитали. Потом решили кучу отпускников отправить 15-го числа. И что теперь, заходить в начисление отпуска и корректировать "ДатуПолученияДохода"?

(14) А какое ваше предложение???

(15) а в ЗиКБУ прикол:
отпускные по нескольким источникам (например, бюджет и внебюджет). И что же делать - если по этим источникам в разные даты выплачивается.

(15) у меня при рассмотрении всех вопросов по этой форме родилось только одно предложение - послать ИФНС лесом с их новой формой. может если всей страной это сделать, то подействует?

(17) поддерживаю. Абсолютное бредовое, оторванное от реальности решение.
Еще один прикол: заблокировали счета! Время идет, казалось бы: заранее, пока всё заблокировано, рассчитываем все документы, как только разблокируют - люди сразу получат свои деньги. А вот хрен они получат благодаря Налоговой, ибо сразу после разблокировки придется за день выполнить месячный объем работы? Д*билы, блин (С) Лавров

(16) Дак тут вопросы к ИФНС.
Я уже несколько раз говорил (и ИФНС) то же самое что нет в НК РФ по поводу источников. Есть доход, есть его выплата - > удержание НДФЛ - > перечисление НДФЛ.
Все точка.
Вопросы надо отправлять в ИФНС а не ждать 1С.
1С тут не каким боком

(13) у меня стоит исчисленный= удержанный. Премия попадает, не попадает оплата по среднему, расчет при увольнении, оплата праздничных и выходных. Переписывать как? Должен быть доход=130 строка и соответствующий ему НДФЛ удержанный 140 строка . В этих доках ндфл не удерживается, если делать в них движение по "Расчеты по ндфл" то удержанный НДФЛ прочерком будет............. - нарушение (штрафы на исполнителя за недостоверную отчетность с этого года резко увеличились)

(20) налоговой не объяснить, что 1с поздно корректное обновление  сделали

Самое дуристика что ИФНС требует нулёвку если небыло движений

(20) >Должен быть доход=130 строка и соответствующий ему НДФЛ удержанный 140 строка

где про это написано??? и почему КС плюут сейчас на строку 130???

В ЗУП 3.0 признали ошибкой заполнение 130 строки, даты решения не написано

(21) >налоговой не объяснить, что 1с поздно корректное обновление  сделали


какое в пень обновление от 1С.
Ты посмотри какого числа было последнее разъяснение от ИФНС по поводу 6НДФЛ. Епт в марте, МАРТЕ Карл!
чего должна была делать 1С в январе и феврале???

умники епт, я посмотрю как вы все это будите в го вноп латильщиках и прочих поделках делать

Погодите, еще не вечер, и до 20 апреля есть время, поменяют кординально

(23) В налоговом кодексе с 16 года - обязан заплатить налог не позднее следующего дня реального получения дохода (по зп) и не познее последнего дня месяца (по отпускным и больничным). Звонили в налоговую, там сообщили что в случае проверки смотрят на строку 1. получен доход такая дата, срок уплаты следующий день, и будут сверять реальные платежи и их даты в бюджет с этими суммами

(26) срок до 4 мая

(27) Ну и причем здесь 130 и 140 строка????

(28) Это срок сдачи, а я про другое

140 должна совпадать с платежом, а 130 - доход из которого удержан НДФЛ

(31) Где ткните носом прописано про 130 строку в вашей интерпретации???
И какого муя в КС игнорируется строка 130???

(32) в КС ее и не проконтролировать , но с этого дохода и обязаны УДЕРЖИВАТЬ  НДФЛ и оплачивать в бюджет по закону тк доход РЕАЛЬНО получен, можно и не удерживать если смелые

(33) А как же заявление о невозможности удержать НДФЛ?

(33) получается, что мы если выдали денег работнику меньше на сумму НДФЛ - это и есть момент удержания. А как вы хотите не удерживать? Всю сумму начислений на руки работнику выдавать?

(33) ГДЕ про это написано??? Где???
Почитай внимательно КС там все написано, что и с чем они будут проверять и контролировать, в том числе и с 2НДФЛ

(35) при заполнении суммы для 130 строки он суммирует НДФЛ+выплаченный доход (см как получаются движения для регистра в 1с)

(37) ну правильно. Сумма на руки выплачивается за минусом НДФЛ. Если мы к ней прибавим НДФЛ, как раз и получится сумма дохода.

(20) Сначала хотел править движения по регистру НДФЛРасчеты с бюджетом, но поковырявшись немного пришел к выводу, что потом будет сложно вернуться на типовые рельсы. В документы добавил реквизиты даты удержания НДФЛ. Переписываю заполнение регл отчета по данным документов, а не регистров. Переписываю так, как хочет бух(весь доход в итоге должен отразится в 130 строке по ее мнению). Если 1С допилит и все заработает - просто вернусь на типовой отчет.

(38) все бы ничего, но учитываются только суммы НачЗП, Больничный, Отпуск все остальное игнорируется

> Переписываю так, как хочет бух(весь доход в итоге должен отразится в 130 строке по ее мнению)

бессмысленная затея

(37) опять 25, при чем сдесь как в 1с

(41) именно так.

(39) а мнение то на чем основано?

а как официально сейчас звучит строка 130?

>а мнение то на чем основано?

на форме отчета

+

на логике заполнения РН и самого отчета когда "исчисленный=удержанный"

(45) муй ее знает, такое ощущение что ее ввели а что пихать не сказали

если нет доплат и прочего то в нем "все по красоте"...

(46) блин ну это 1с так нарисовала. Про логику я бы сейчас не говорил.
С логикой у ифнс проблемы, примеров очень много

(48) воот, и как понять доплатв, не доплаты, если в этом отчете даже кодов дохода нет.

(41) Мне не удается объяснить, что строка 130 к строке 140 не имеет прямого отношения. Вернее имеет, но это не доход, с которого удержан НДФЛ, а "некая часть дохода, выплаченная в эту дату плюс сам НДФЛ" или еще что-то подобное. И почему половина дохода за период в 130 строку вообще не попадает. Где посмотреть правила заполнения 130 строки не с точки зрения 1С, а с точки зрения ИФНС я пока не знаю.

>воот, и как понять доплатв, не доплаты, если в этом отчете даже кодов дохода нет.

элементарно. все что не отражается в документе начисление з/п

вот если от обратного идти

почему 1с не реализовала бы наиболее непротиворечивую модель - когда 130 это весь доход...

они же вообще чушь несут какую-то в саппорте

пишешь что доплата в доход не попадает когда "исчисленный=удержанный" - отвечают "меняйте политику"...

ок. поменяли.

отваливается аванс из 130.

чем это кардинально лучше??

(53) + если 130 в контроль не входит, а любой бух видит в нем весь доход - какая разница тогда + что мешает заполнить его "логично"?

(55) Абсолютно согласен. Зачем на ровном месте 1С создает проблемы? Не понимаю.

Из инструкции по заполнению:
В разделе 2 расчета 6-НДФЛ нужно будет указать:

в строке 100 — дату фактического получения дохода (на основании статьи 223 НК РФ);
в строке 130 — сумму фактически полученных сотрудниками доходов (без вычитания суммы удержанного налога) на каждую дату, указанную в строке 100.

(55)+

(57) потом сложить 130 строки по каждым датам и 140 по каждым датам?

>сумму фактически полученных сотрудниками доходов (без вычитания суммы удержанного налога) на каждую дату, указанную в строке 100.

удобное "противоречие"

с одной стороны "фактически" аванс мы не получаем
а с точки зрения исчисления ндфл - получаем

(54) ну веть аванс не доход

(61) в 140 же он входит

(60) гыыы, вот вот, а еще как ты правильно заметил всякие допначисления выплаченные в межрасчет

(62) когда писал 61 60 не видил

кто все это придумывает мля...

(65) :)

"Копия телефонограммы бригады No 756992. Приказ по бригаде No 172.
При отчетности о хозяйстве полевых кухонь следует при наименовании нужных продуктов придерживаться нижеследующего порядка: 1 — мясо, 2 — консервы, 3 — овощи свежие, 4 — овощи сушеные, 5 — рис, 6 — макароны, 7 — крупа, 8 — картофель,— вместо прежнего порядка: 4 — сушеные овощи, 5 — свежие овощи".
Когда Швейк прочел все это старшему писарю, Ванек торжественно заявил, что подобные телефонограммы кидают в нужник.
— Какой-нибудь болван из штаба армии придумал, а потом это идет по всем дивизиям, бригадам, полкам.

(с) "Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны"

семинар по 6-НДФЛ http://www.openfiles.profbuh8.ru/profbuh/free/sem-april2016/online2/content/part3.mp4

(67) Бинго!!!!

(68)Там в конце лектор сказала ещё про какой-то семинар.
Его запись есть?

http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/#sem1

(71) ФНС уже начала давать разъяснения по вопросам заполнения и представления 6-НДФЛ (Письмо ФНС России от 12.02.2016 N БС-3-11/553@, Письмо ФНС России от 18.02.2016 N БС-3-11/650@, Письмо ФНС России от 26.02.2016 N БС-4-11/3168@, Письмо ФНС России от 25.02.2016 N БС-4-11/3058@ и другие письма). Самое страшное, что текущие разъяснения по заполнению формы 6-НДФЛ противоречат текущим контрольным соотношениям, которые должны применяться при проверке формы, но вроде как контрольные соотношения налоговая обещает поправить.
Так или иначе, на текущий момент (середина марта) известно два факта: первый – правила заполнения раздела 1 и раздела 2 формы 6-НДФЛ кардинально различаются, и не стоит ожидать соответствия данных между этими разделами, второе – с формой 6-НДФЛ всё сложно, и к моменту начала отчетной кампании за 1 квартал планируются новые разъяснения и изменения в контрольных соотношениях 6-НДФЛ.

>к моменту начала отчетной кампании за 1 квартал

29 апреля утром...

В случае выдачи аванса сотрудникам в форме 6-НДФЛ строка 130 заполняется неверно.
Исправлено в БП 3.0.43.173

(72) читай письмо от10 марта пр КС

Основная задача отчетной формы 6-НДФЛ - пополнить бюджет штрафами. Всё.

(76) почти так

(73) ниче, останется еще целых 4 дня на делание. А 4-го мая сервера ИФНС лягут от получаемых правильных отчетов

(75) а что там за письма про удержание НДФЛ пропорционально выплатам, в случае выплаты зп кусочками?

(79) Там не совсем про удержание кусками такого опять не нашел (видимо уже старый плохо смотрю) но мартовское письмо с КС ну ооочень интересное

(80) очень интересное - это какие проверки заложат в свои принимающие программы ИФНС. Где б найти их программиста...

(81) дак уже прописаны, толи от 10 толи 15 марта все КС выложены, все есть

НООО, как я понял это еще не конец. Я всем своим до 20 апреля ЗАПРЕТИЛ давать, кому оочень опу щипет пусть в овно платильщиках делают

(83) вот именно, что не конец... и я реально слабо себе представляю, как все мои будут потом успевать это делать. разве что половину на коленке

У нас стоит УПП релиз 75.1. после перепроведения документов Начисление зп сотрудникам организации, начисления по б/л, начисления отпуска, расчет при увольнении, регистрация разовых начислений в строку 130 стали попадать суммы, но не все. А документ Начисление дивидендов даже после перепроведения не заполняет в регистре НДФЛ расчеты с бюджетом поля Срок перечисления и Сумма выплаченного дохода.
Если есть документ корректировка учета по НДФЛ и страховым взносам, то нужно на закладке НДФЛ удержанный заполнить вручную поля Срок перечисления и Сумма выплаченного дохода, после этого перепровести этот документ.

Еще в строку 130 не попадают суммы по премиям и по командировкам

проверь еще доплаты за праздники

завтра в 11 на "Учет. Налоги. Право" будет вэбинар по заполнению 6-ндфл

может хоть чего-то скажут умное... а то я (68) смотрел и одновременно ржал и плакалЪ.

(89) если есть подписка на ИТС ПРОФ то глянь Волкова от 25.02 кажется в лектории

(90) смотрел. он скучный. в (68) тетка местами адски жжет напалмом

(91) дак то что скучный понятно, но веть это он все придумал:)

(92) Этот человек на семинаре 1С говорит что НДФЛ с премии должен удерживаться и перечисляться в момент выплаты. Забавно, на фоне того, что 1С утверждает, что премия это тот же аванс и НДФЛ с него удерживается при выплате ЗП.

(93) ну с премией он погоречился, всетаки если премия прописана то это оплата труда

Вот мат помощь тут скорее да

(93) мало ли какие премии бывают. есть в системе оплаты труда - вместе с зп, а если к юбилею? отдельно
(90) эту херотень придумал один человек? где можно посмотреть ему в глаза?

(96) Дык он еще сказал, что будь его воля, то он и дату получения дохода оплаты труда сделал бы не последним днем месяца. Видно в голове много мыслей ))

(97) А ещё и по часам и минутам. Дальше в лес больше дров

вышел новый релиз УПП 75.2, но проблемы с 6-НДФЛ остались

На наше письмо в 1с ответили таким образом:
"Необходимо обновить релиз УПП на 1.3.75.2, в котором внесены изменения в порядок регистрации удержанного НДФЛ и формирования формы 6-НДФЛ.
Флаг "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный" в 2016 году необходимо снять.
(см. Дополнение  к описанию - Новое в версии 1.3.73 - Зарплата и управление перссналом - 6-НДФЛ)
Затем нужно перепровести в нужном порядке документы по начислению и выплате зарплаты за 2016 год. Предварительно сделав архивную копию базы.
Важно! Необходимо соблюдать хронологическую последовательность проведения документов.
Выплата аванса не может проводится при уже сформированном и проведенном документе по начислению зарплаты за указанный период. Такое поведение противоречит правилам, установленным НК РФ."
А наши бухгалтера не хотят снимать эту галочку! Спрашивается, зачем она есть, если ее нельзя ставить?

(101) ты предлагаешь ее убрать??? А как тогда ее снять если ее спрячут???

(101) >А наши бухгалтера не хотят снимать эту галочку!

пусть почитают изменения в НК РФ и как заполняется 6НДФЛ

(101) если платите ровно по датам, которые указаны в настройках, то галочку можете оставить. причем может для некоторых организаций это даже будет полезно

(104) не срастется. например ЗП 10 числа
10 апреля 2016 года воскресенье, выходной, то есть ЗП будет выплачена 11 или 9

Че там кстати с семинаром на Бухучет, налоги Право, смотрел кто? Что сказали и кто выступал???

с.ки... сказали что пришлют видео. потом.

ибо набежало 2000 бюстгалтеров, сервер икнул и умер

(105) срастется, если менять даты каждый раз... для достаточно простого случая зп - это реально выход с наименьшими трудозатратами

(108) а ну тут да согласен.

(107) лять. Печалька

(110) не то слово. я спецом кофе налил и круасаном запасся

(111) а че хорошего собирались рассказать? а то в потоке информации уже можно потеряться

может раскроют тайну 130

130 негритят пошли купаться в море...

(106) Столова Ольга Петровна, заместитель начальника отдела налогообложения доходов ФЛ УФНС России по городу Москва.

(112) Вот некоторые скришоты успел сделать http://i78.fastpic.ru/big/2016/0407/cb/9e75aa3f080d3c30bb850c1f9cd7f6cb.png http://i78.fastpic.ru/big/2016/0407/ab/ef36a0f4b7086688a636857e0be1eaab.png http://i77.fastpic.ru/big/2016/0407/17/950a4a57099cbafa24386fa159e5d017.png

(107) Больше 3000 тысяч.

(117) 3000*

(116) второй скриншот вот тут есть
http://its.1c.ru/db/declndfl#content:863:hdoc

Я намутил подписку на событие регистра "НДФЛ сведения о доходах" - пишу строки в регистр "НДФЛ удержанный" с нулевой суммой налога и суммой дохода. Это всё чудесно подцепляется в строку 130. А для дат выплаты зарплаты сделал регистр сведений расчетный период - день выплаты.
Галку "НДФЛ исчисленный как удержанный вернул", проведение зарплаты к выплате по удержанному НДФЛ заблокировал.
В подавляющем большинстве случаев 6-НДФЛ отлично собирается.
Остальной "неформат" можно руками подкрутить, да вот незадача - КПП несколько десятков, ненакрутишься. Так что все равно это творческая самодеятельность.
Но на крайний случай вариант.

(119) Дата публикации 01.04.2016

(121) неважно
с такими вещами не шутят

Слушайте, на дворе уже 07.04.2016 а до сих пор нет не одно овноподелки в которой можно было бы набить 6НДФЛ

раньше по 2НДФЛ в ПФР сразу как грибы буквально через 3 дня выскакивали и все овнобухи орали 1с авно а вот налогоплательщик и спб-у пипец какие крутые, а тут молчек.
Совпадение? Не думаю

Дык этот 6-НДФЛ по сути не отчет, а лента новостей какая-то.
На каждый пук набор строк 100-140.

И ведь в налоговой вся инфа есть - к ним же поступают платежки дата/сумма/КПП/ОКТМО

вышел же релиз ЗУП 2.5.101.2, изменения как раз затронули 130

Изменения в учете сумм удержанного налога
"    При использовании учетной политики регистрации удержанного налога документами выплаты:
• введено требование хронологического порядка при проведении документов выплаты, т.е. документы не проводятся и не перепроводятся, если в учете хотя бы по одному из сотрудников документа есть будущие записи удержанного НДФЛ;
• при проведении выплат по межрасчетным документам-начислениям будущие записи исчисленного налога текущего месяца не учитываются."
"    При использовании учетной политики ""При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный"":
• отменена регистрация сумм удержанного налога при проведении документов выплаты;
• порядок определения даты удержания налога остался прежним."

(126) Ничего они там существенного не затронули по 130-й строке.
Дату начала учета сумм возврата выставили 01012016 и поправили удержание всего НФДЛ любой выплатой зарплаты.
Это энтузиасты на прошлой неделе ещё сделали себе.

А аванс как мимо 130 пролетал так и продолжает пролетать

не будут они ничего делать пока 130 не будет входить как контрольная сумма

(125) платежка может быть сделана от "балды"
у кого куча обособок часто наблюдал что ставят октмо как попало

(128) или пока четко не распишут что там должно быть

можно воспользуюсь этой веткой))
кто-нибудь сталкивался с таким, пока не нашла информации по перерасчетам http://vfl.ru/fotos/935c8b0512194715.html

суммы сторно не входят в 6-НФДЛ.
Бух утверждает, что должны.

(131) куда именно бух хочет запихать?

(132) вопрос закрыт, заработалась)))))

(123) Ой да ладно, прям таки нет

23 декабря 2015 года программа «Налогоплательщик ЮЛ» обновилась до версии 4.44.

Основные отличия программы «Налогоплательщик ЮЛ» версии 4.44 по сравнению с 4.43.2:

    Разработан режим <Документы/Документы по НДФЛ/6-НДФЛ> для формирования файла в формате передачи данных расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ)


И это при условии что сейчас актуально 4.46.4

(134)оо надо скачать, заполнить и поглядеть как там будет формироватся

Я чето не понял как это овноподелка из 90 метров превратилась в ГИГ
или он с инета тащит трафик?

(135) э... А что значит - как? Как руками вобьешь, так и будет, разве нет? Это ж не учетная система, а тупая набивалка вроде

(137) именно так тоесть овноподелка
а веть можно сделать автозаполение (кроме 130 так как уй знает что в ней)

короче авно полное сожрало 1.2 гига на винте и оказалось поделкой

(136) кладры распаковало и проиндексировало

(140) кладр весит 430 метров
Все остальное авно

https://www.youtube.com/watch?v=fJ-njRrQm1c

(142)Есть там что по делу?

(101)"Затем нужно перепровести в нужном порядке документы по начислению и выплате зарплаты за 2016 год"
А как лучше это сделать?

гыгыгы...

время по клипу - 36:09 (примерно)

ведущий читает вопрос с бумажки:

- в 1С на второй лист идет сумма без аванса.

- обратитесь к разработчикам, там должна быть ВСЯ СУММА дохода, как на первом так и втором листе

Думаю что козлит сама концепция Раздела 2 6-НДФЛ.
Чтобы там все корректно собиралось нужно в каждом документе в ЗУП, который делает движения по НДФЛ сведения о доходах, ставить РЕАЛЬНЫЕ дату получения дохода и дату выплаты дохода.
Вот тогда все будет пучком.

Даже безотносительно 1С, это необходимо делать в любом случае, иначе выход один - мутить распределение удержанного НДФЛ при выплате зарплаты, что собственно 1С и сделала с известным всем успехом.

(145) ну в последнем релизе ЗУП вроде все норм с авансом..по уволенным только не пойму..компенсация попадает а расчет зп нет

зуп 3.0 меня не колышет

(149) я про 2.5.101.2

а в УПП 1.3.75.2 все как было так и осталось

(150) Нам там сюрприз сделали оставив ДатаНДФЛ = Макс(Документ.Дата, КонецМесяца(Документ.ПериодРегистрации)) только для выплаты зарплаты, для всего остального ДатаНДФЛ =Документ.Дата. С позиции 1С все правильно, но у нас НДФЛ с межрасчетных премий удерживали в момент выплаты, теперь еще раз задумаются. Переубедить не удается - позиция аудиторов надо удерживать/перечислять в момент выплаты.

(144) Думаю ловчее всего будет закомментить проверку и проведение по НДФЛ и перепровести зарплаты к выплате. А потом все раскоментить и перепровести еще раз.

(153)Пробую провести платёжку "Перечисление заработной платы", сообщает "не удалось провести...".
А в чём причина???

Это после снятия галочки. До этого проводилось.

см (126)

(156) "т.е. документы не проводятся и не перепроводятся, если в учете хотя бы по одному из сотрудников документа есть будущие записи удержанного НДФЛ"

Из-за этого, получается...

Делать обработку для распроведения и проведения?

"будущие записи удержанного НДФЛ" - это в каком регистре проверять?

(158) НДФЛ расчеты с бюджетом

Офигенное теперь удобство... нельзя просто так перепровести документы...

(160) Ага, конечно лучше когда НДФЛ удерживается не той выплатой и не той датой что нужно.

А вот еще ситуация..Сотруднику выплатили отпускные и аванс за январь и остатка ЗП за январь не осталось.Ей когда удержать ндфл с зарплаты? в марте?(когда она попадет в зпквыплате)???

(148) Блин, коллеги, зря батон на 1С крошим. На последнем релизе я щас перепровел пару раз зарплаты к выплате как в (153) - и в строку 130 все отошло тютелька-в-тютельку!
Правда это я посмотрел пока только по одному самому маленькому КПП.

(161) Лучше бы сделали безальтернативную регистрацию уплаты НДФЛ отдельным документом.

(164)в ЗУП ?

(165) Разумеется

(163) 130 стала лучше заполнятся ФАКТ

(167) из отпускных улетела 130 строка, но она входит куда то - итог бьет, а по строке 130 равна 0

(168) в регистре сумма есть -  в отчете нет

https://www.youtube.com/watch?v=QdOppT9S7hM
есть полезное видео по ошибкам 6НДФЛ

Осталось еще придумать к с документами у которых есть исправления быть. Провели отпуск в начале года еще с галкой "Принимать исчисленный НДФЛ как удержанный" и потом сделали его исправление. Галку сняли, а отпуск уже не перепроведешь.

Буду наверное обработку для удаления движений по НДФЛ удержанный делать.

(171)Посмотри обработки в http://catalog.mista.ru/public/509677

(172) пока судя по 101.2 для ЗУП 2.5 как то все мутно.
Проблемы у 1С с НДФЛ (именно с НДФЛ) раз 10 лет
Я так думаю что к 1 полугодию поправятся.
А пока достаточно вспомнить РСВ за 1 полугодие 2010

101.2 - это победа!
у ип один сотрудник принят в феврале 2016г. начислена зп за февраль, март, выплачен аванс за февраль, за март, окончательный расчет за февраль и март.
Все проводилось в строгой последовательности.
И лишь в 101.2 просто перепроведение доков поставило все цифры и даты на нужные места.

Ну, что есть какие-нибудь ещё изменения?

офф
в БП2.0 тоже не заполняется строка 130. Крайний релиз.
Куда копать?

Кто-нибудь может сказать про раздел 3? Пришла расчетчица с распечаткой журнала Зарплата, типа суточные должны попадать в раздел 3, а его нет в ЗУП!!!

(177) какой раздел 3? скрин статьи

(177) вместо того что бы читать всякую муйню пусть читает нормативные документы

Свежий семинар по ЗУП 2.5.101.2 http://www.openfiles.profbuh8.ru/profbuh/free/sem-april2016/online3/start.html  в свободном доступе до 15 апреля (пятница) 23:00

> пока судя по 101.2 для ЗУП 2.5 как то все мутно.

а тем временем, Грянина только что на партнерке всех убеждаеь что в 2.5 все чудно!

Кто-нибудь может глянуть, на какие даты запланированы следующие релизы ЗУП 2.5 и УПП 1.3 ?

по зуп нет данных

А по УПП 1.3 ?

(184) зуп первее обычно

(182) нет планов.

(185) а УПП еще не обновили до ЗуПа последнего

(182) брехло
Управление производственным предприятием, редакция 1.3     Запланировано 1.3.76 от 29.04.2016

Уточнены контрольные соотношения в форме 4-ФСС

+ http://buh.ru/articles/documents/47472/
Ответы ФНС на вопросы по порядку заполнения формы 6-НДФЛ

(188) сори (182)
(186) брехло
Управление производственным предприятием, редакция 1.3     Запланировано 1.3.76 от 29.04.2016

Уточнены контрольные соотношения в форме 4-ФСС

+ http://buh.ru/articles/documents/47472/
Ответы ФНС на вопросы по порядку заполнения формы 6-НДФЛ

(189)  29.04 - это вообще ни о чем для отчета который край надо сдать 04.05. так что планов нет.

Зуп 2.5.101.2. С уволенными беда.
Для теста и воспроизведения ошибки завел пустую базу, начислил зп за январь-март, рассчитал увольнение в середине марта. Кусок зп за пол-марта никуда не попадает, попадает только компенсация за неотработанный отпуск

+(191) такая же байда, как заметили в (148)

на 19.04.16 анонсировали релиз 2.5.102, надеюсь там ошибку из (191) поправят

+(191) еще вспомнил: фигня с больничными, если они платятся в тот же день вместе с ЗП.
Тогда сумма правильно автоматом разбивается на две, строка 100 ставится по зарплате на конец месяца, а по больничному на дату выплаты ЗП - тоже правильно.
А вот строка 120 по больничному ставится такая же, как и по зарплате, на след день, а должна быть на конец месяца.

Если из выплаты зп выделить больничный, и провести отдельную ведомость на выплату больничного, в котором указать характер выплаты "Пособия по больничным листам", то тогда строка 120 встает уже нормально - на конец месяца.

Блин, я эти все ошибки выявил, ковыряя одного клиента с простенькой базой на 15 человек, убил кучу времени...
Че делать с десятком клиентов, у которых овер 300-2000 чел, руки опускаются...

Вчера в нашем городе налоговая собирала бухгалтеров, сказали ничего не разбивать сажать общими суммами, на каждый месяц по одному блоку строк (100-140). Видимо в налоговой ещё слабо понимают для чего этот отчет.

В ближашую недели ждем обновления всех крнф по 6ндфл.
ИФНС дала кучу разъяснений. Подробности ищите на buh.ru

http://buh.ru/articles/documents/47472/

(198) Авторов таких форм, заполнение которых неочевидно, не укладываются в сложившуюся в отрасли методологию учета, требует кучи разъяснений - надо отправлять в принудительный отпуск на Колыму. За вредительство и саботаж против страны в особо крупных размерах.

(197) кучу? что там нового для себя вычитал?

(200) ну например что 130 не муя не ровна доходу полученному

То что всетаки если частичная выплата то ндфл удерживается в пропорции

(201) почему? там написано - вправе не отражать не облагаемые суммы, но это не значит, что их нельзя не отображать. Поэтому если хочется единообразия, то можно весь доход полученный туда запихивать

(202) это тоже не новость. 1с даже так сделала уже

(203) однако в случае с матпомощью при рождении другая ситуация, хотя разнеци не вижу, суто таже, там 4000 льгота, сдесь 50000 льгота, причем 030 строки заполняются индентично

(204) ну теперь то есть подтверждение

ну что ж... семинар от учебного центра 1с отслушан. ждем обновления для ЗуП 2.5. и... удачи всем нам

(207) ну и чего наговорили (по поводу 130 строки???

(208) считается по всем программам по одной формуле:
сумма дохода / НДФЛ исчисленный  * НДФЛ удержанный... поэтому никто никогда не узнает, что это за сумма такая. и порядок ее заполнения будет меняться еще не раз...

и мне очень понравилось, как ФНС сломала шаблон 1с по поводу того, что зп можно платить до конца месяца и это не ошибка:
строка 100: 31.01.2016
строка 110: 25.01.2016
строка 120: 26.01.2016

и плюсом:  на 100, 110, 120, 130 - нет КС
никто не знает как корректно заполнить строку 70 строку (декабрьский НДФЛ) и 80 строку (НДФЛ - то в конце концов окажется удержанным)

(210) ну тут то как сам Волков говорил что "аванс" по НДФЛ в ИХ программе может быть не увиден
(нет дохода, нет выплаты и налога соответсвенно

(211) если он может быть не увиден, то какого хрена они выпустили разъяснение, что это не ошибка? чтобы штрафануть потом?

(212) Ну это было до разъяснений, в том и фик

Как я и говорил, раньше 20 числа вообще нефиг смотреть 6НДФЛ

(213) не скажи... вот лектор сказала - пытайтесь сдаваться вот прям счас. поправьте явные косяки и пытайтесь. потому что фиг его знает как это все ляжет в проверочные программы.

(214) у мну противоположенный опыт:)

короче, если организация платит зп не кусочно-задано, то очень неплохим выходом остается "НДФЛ исч = НДФЛ удерж" и проведение всех документов начисления (в том числе и начисление зп) датой выплаты этого дохода.

(216) Это не выход. Вообще, в связи со вновь возникшими требованиями 1с следует радикально переработать методику расчета зарплаты. Отказаться от многолетнего принципа лицевого счета сотрудника. Ввести что-то типа партионного учета, где каждая начисленная сумма будет в регистре гвоздями прибита к документу начисления, и соответственно в выплате или удержании в обязательном порядке также должен будет отражен этот документ.

(217) прибиение гвоздями уже практически и так есть если поставить галку вести в разрезе месяцев.
Новеть долбобухи ленятся делать много выплат

(217) вы ох....ли? в связи в новой формой перерабатывать методику расчета зп? в связи с учетом ВЫПЛАТ перерабатывать расчет?

(218) так плять наоборот не ленятся, что ведет за собой такой бардак при не дай бог проведении задним числом...

(220) Александра ну тут вы либо крест снимите либо трусы оденте

вариантов то нет

(221) ну какой крест, какие трусы? все семинары несут основную мысль - проведите документ (каждый) и посмотрите: а)его движения - удержался ли; б) переформируйте отчет и посмотрите еще и туда. каждый долбанутый раз. так что можете думать обо мне все что угодно, но это ненормально, это бредовая форма, это лишняя и бессмысленная работа для бухгалтеров.

ну понятно,что с 1 кварталом всех натянут если не будет амнистии.что-то мне все это напоминает 2010 год

(222) Блин ну опять. Ну нет 1с в г уовнопатильщике я делю
Науц "пихать"
Ну нет прядка 130 только как.
А ответы на бухру пистец какие
1) матпомощь
2) 50000 льготы



Хотите такайте хотите нат
ЧУШЬЬ

(224) а вот эту славную тему читал: https://partners.v8.1c.ru/forum/topic/1478232 ?

Это связано со старой редакцией 2.5. Все формы пишутся под 3.0, а под 2.5 как получится. Так, что хочешь, не хочешь, а придется переходить на 3.0. Или сам дописывай и получай нетиповую конфу ред.2.5.

(219) Да. А как иначе? Правительство этой новой формой потрясло самые основы, "котловой" принцип учета доходов сотрудника на его лицевом счете расчете зарплаты. Для объективно точного формирования 6НДФЛ теперь нужно учитывать выплаты и удержания с каждого начисления отдельно. Ибо у каждого вида расчета может быть свой срок уплаты НДФЛ.

(227) формально ты просто можешь либо вручную поставить нужные тебе даты в движениях. Либо сделать какую нибудь дописку. в документах начисления зп: типа пускай удержание ставится нужной тебе датой и все должно работать. (В случае когда стоит глака удерживать ндфл при начислении) или вообще в самом отчете.

Если галка не стоит уже начинается чехарда с вычеслением остатков НДФЛ и надо следить за порядком проведения документов.

(228) Да костыли можно разные придумать.. Но решением будет только партионный учет зарплаты, при котором документ будет закрываться документом, а не просто сумма суммой.

(229) так он без галки удерживать когда начисляешь вродь и так партионный. Единственно что в ЗУП 2.5 не отслеживаются иногда разные виды выплат и начинается, палтим за отпуска, удерживаем за зп (или наоборот) и т.п.

В 3.0 говорят по лучше с эти, надо тестить.

Кстати кто-нибудь рекоммендует переходить на 3.0?

(229) как взаиморасчеты с контрагентами, так? Подбор документов образовавших задолженность списком, все дела?
(231) угу, Грянина рекомендует. Лектор от 1с рекомендовал

У меня у одного заполняется строка 130 что-ли?

(233) о... в случае увольнения сотрудника в середине месяца туда падает его доход вместе с зп? И, да - типовая ЗуП? Галочка снята?

(234)Вот я просто в шоке, поставила релиз 101.2 все распровела, провожу понемногу документы по одному подразделению и застряла на том, что в строку 130 не попадает зарплата уволенного. Потом посмотрела семинар Гряниной, где она разобрала ошибки последнего релиза и у нее эта ошибка указана, а на сайте 1С, где обновления, об этом нет ни слова. Что за наглость? Впустую потраченное мое время на выявление ошибки 1С.

(230) "так он без галки удерживать когда начисляешь вродь и так партионный"
Почти. Только вот запретили перепроведение начислений при наличии выплат и удержаний. Надо было ввести механизм "восстановление последовательности" вместо тупого запрета с соответствующей обработкой. И обязательность контроля последовательности при формировании отчетов по НДФЛ.

Че-то пока так и не выбрали, что использовать: с галочкой или без. Причем без увольнений всяких - тупо отпуска, больничные, основная зарплата.
С галочкой межрасчеты шикарно себя ведут, а вот подстраивать константу-день выплаты под реальную дату зп - ахтунг.
Без галочки лень пользователей берет верх, но ждем очередной релиз, где вроде обещают механизм актуализации последовательности...

(237) если нет даты выплаты зп вообще, то дата удержания фиксируется по дате документа начисления. Если все платежки по основной зп идут одним днем, то все шикарно. Очень малой кровью

Люди. А подскажите, что делать с ЗиКБУ?
Когда в отпуске/больничном несколько статей финансирования, а дата выплаты дохода - одна!

Скажем, отпускные по бюджету и внебюджету оплатили в разные дни.
Или больничный лист: 3 дня за счет работодателя - 211 КОСГУ, за счет ФСС - 213 КОСГУ.
211 выплатили 15.03.2016
213 выплатили 18.03.2016

2 раза, что ли, теперь считать?

(237) а попробовать доработать начисления? Добавить дату удержания налога?

(237) у нас без галки пока только одна проблема (на мелких организациях) начисление декабрьской зп встает 1м декабря.

(0) у кого есть профка могут посмотреть 1С:Лекторий, там вроде нормально всё расписано что и как с этим 6-НДФЛ
http://its.1c.ru/video/lector20160331-14
1С-Отчетность за I квартал 2016 года - новое в отчетности, на что обратить внимание, расчет налога на имущество исходя из кадастровой стоимости. Г.В. Малышкина. Формы 4-ФСС, СЗВ–М, РСВ-1, 6-НДФЛ с учетом изменений, поддержка в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» (ред.3.0)

(242) семинар, который проводит 1сУЦ закончился словами лектора - "удачи всем!". так что... все классно

А когда планируется очередной релиз ЗУП 2.5 ?

(244) 19.04.16

(238) От платежек отказались - включили галку "Упрощенный учет взаиморасчетов". В месяц где-то по 3 ведомости (документа "Зарплата к выплате"), видимо "малая кровь" - это под каждый из них перед проведением подстраивать константу :) Так и живут пока
(240) На замках все... а про декабрьскую зп с включенной галкой пока не курил, как сделать чтоб он вообще попал в 6-НДФЛ

+(246) Тьфу, не перед проведением документов выплаты, а перед проведением документов начисления зп

(246) 3 ведомости выплаты основной зп разными датами? тогда нафига упрощенный учет - пусть выравнивают как надо без галки.
декабрьская зп - вручную.

(248) Так учет НДФЛ у них упрощенный же, поэтому документы выплаты не формируют никаких движений  для 6-НДФЛ

Или ты как раз "пусть... без галки" про галку НДФЛ, а не взаиморасчетов?

(Я подумал что ты про галку упрощенного учета взаиморасчетов)

а что вы прицепились к взаиморасчетам... какая разница кто будет ндфл закрывать ведомость или платежка

(252) Цепочку перепроводить без галки "Исчисленный - удержанный" на 1 документ меньше

Народ, какие новости, когда новый релиз, где 6-ндфл работает?

(254) ждемс на зуп 2.5 сегодня

(255)Серьёзно? Класс!


Ребят, а вот такое дело, у меня есть отпуск, его исправили, и его теперь нельзя перепровести..

Как быть в такой ситуации?

Звонил в Налоговую, сказали что выплаты декабрьской ЗП тоже надо включить в отчёт, эт так?

(257) если в январе выплачивали. то да

(256) если хочешь перепровести, сначала снять ссылки, сделать свое дело и ссылки вернуть))

(259)Спасибочки, так и придётся.. если в апдейте это не учтут..

Тестим новую ЗУПу 2.5.102.1

2.5.102.1. ставить на рабочие не рекомендую

+ (262) Вышло долгожданное обновление ЗУП 2.5.102.1. Кто найдет ошибки - делитесь здесь.

Хы.. 1С за столько времени так и не смогло нормальную арзитектуру сделать. Зато бантики красивые все последние 10 лет рисовало

(264) Причем тут 1С, если законодатели придумывают чушь какую-то...

(265) Ну отчет не чушь и очень даже полезный и интересный.
Только вот как его заполнять как всегда ХЗе

(266) Если еще (вдруг) примут прогрессивную шкалу по НДФЛ, он будет еще чудесатее

(265) я щаз на другой системе. Вся настройка 6ндфл заключалась в чтение письма фнс о контрольных значениях и указание из каких граф 2ндфл брать цифры.
Щаз только осталось с датами определится.

(266) Саш, аванс надо, как доход с пустым налогом отображать или нет?

(268) судя по последним разъеснениям если четко аванс то нет, но не всегда аванс аванс,Пример
Начислили отпуск 20 числа, но не выплатили (не обсуждаем почему, так получилос) а вот 26 выплачиваем ему аванс (ну так его называют и говорят что это именно аванс за первую половину месяца)
Вот аванс это или нет? Долг то перед сотром есть

Или зп за январь не выплачивали бабосов нет, а вот аванс за февраль выдаем (есть чутка денег) опять же авпнс это?

(268) с контрольными соотношениями в 1с все ок (130 строки в КС нет:)

(269) спс.
У мня учет проще построен
Межрасчет = ведомость на межрасчет
Ведомость в конце месяца собирает всю задолженность, которая например, возникла из за перерасчетов и закрывает ее.

(271) дак я не спорю. Просто вот у меня не понятки, формально вроде аванс, а с точки зрения взаиморасчето как бы и не аванс. Вот и хотелось бы получить четкие рпзъеснения. Но молчат ифнсники, так как не могут понять как такое может быть.
Вот дали ответ что если частями ввплата ЗП то и ндфл частями. А как поделить где зп а где аванс. Формально можно привязатся к "типу, виду выплаты" блин но это как в коде написать найтипокоду("00001") у когото это такой код а у когото 00002

(271) Ну вот смотри, ну не смогли мы выплатить Аванс вмежрасчет, выплачиваем 31 числа, вот закрывать в том числе и начисление??? Или как.

Я не притензии или под..бываю. А реально сам не могу в голове разложить как правильно.

(273) а вот у меня на работе у коллеги возник вопрос - что делать с больничными, которые начислены в декабре, а выплачены в январе? они точно прошли по 2-НДФЛ 2015г, т.е. дату выплаты я поменять в доках не могу...варианты есть?

(273) дык а дата выплаты дохода (100строка), что будет? 31 число ? Так оно может свернуться с ЗП по датам, если дата удержания совпадет

(274) а вчем вопрос то?
Выплата отразится в разделе 2 за 1 квартал 2016
В разделе 1 не отразится и не каких проблем.
Сказано же было есть начало операции и окончание. В разделе 2 по дате окончания

+ (276) или я что то не допонял.

2НДФЛ и 1 раздел 6НДФЛ метод НАЧИСЛЕНИЯ, 2 раздел 6НДФЛ кассовый метод

+ (277) мало того что кассовый еще и ЗА отчетный период, в отличии 1раздела который нарастающий

(276) кассовый - то кассовый, но будет у меня стоять дата получения дохода 15.01 в разделе 2, а на самом деле он себе прекрасно прошел в 2-ндфл декабрь 2015. и по хорошему я еще в прошлом году должна была удержать и заплатить НДФЛ. это сейчас в форме нет кодов дохода, а если очухаются, то вот тогда будет весело. ну и самое главное - хрен это автоматизируешь

(279) Саш еще раз перечитай что такое 6НДФЛ и что такое 2 раздел
С какого перепугу ты должна была удержать и заплатить НДФЛ в прошлом году. ВЫплата когда была??? В январе 2016? Так в момент выплаты и удерживаем. В этой части нечего в НК не менялось ВООБЩЕ.
И ранее НДФЛ удерживался только изсредств налогоплатильщика в момент выплаты (перечисления) дохода сотруднику.
Поменялось что перечесляется не в момент выплаты а не позднее следующего дня

(280) с какого перепугу... ну например с того, что я отразила доход по коду 2300 в декабре. а что является датой начисления дохода и исчисления налога по этому коду?

(281) НАЧИСЛЕНИЯ дохода и ИСЧИСЛЕНИЯ налога как и было. А ВОТ ДАТА ЫАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА и УДЕРЖАНИЯ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ УЖЕ КАК В 2016

+
223 нк рф

еще раз, так как раньше не кто не контролировал (кроме трудовой) дату выплаты то всем и было по..
Вплоть до того что людям не выплачивали ЗП а вот что бы налоговая недокапывалась перечисляли НДФЛ (прямое нарушение НК РФ) из чьих средств???
Вот теперь налоговики и хотят получать от налогового агента именно те деньги которые налоговый агент удержал у налогоплательщика

Теперь все четко Есть начисление есть "касса" все

(282) а не надо кричать, не надо. ты видел куда сейчас больничный в 2-ндфл падает? а ты посмотри

(285) в каком периоде у тебя оплата больничного, и за кокой период больничный?

(286) период начисления - декабрь 2015. выплата - этот год.

(285) я не кричу (научите выделять текст жирным)

зачем не смотреть, почитай статью 223 до 2016 и с 2016 изменения минимальны

(287) период начисления - первый раздел 6ндфл, период выплаты - 2 раздел 6нфдл.

По идеи первый раздел должен биться с 2ндфл, а 2 раздел должен биться с перечислениями налога в налоговую по банку

(288) ну и?
1. В целях настоящей главы, если иное не предусмотрено пунктами 2 - 5 настоящей статьи, дата фактического получения дохода определяется как день:
1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;

так что по этому пункту не должно было быть никакого больничного в декабре

да... если найдешь что-то про дату начисления дохода - расскажи, а...

(290) НУ так это действует с 01.01.2011

(291) есть идеи, как они будут 1 раздел со 2 разделом сверять?

+ (291) Федеральным законом от 7 марта 2011 г. N 23-ФЗ в пункт 1 статьи 223 настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. В целях настоящей главы, если иное не предусмотрено пунктами 2 - 4 настоящей статьи, дата фактического получения дохода определяется как день:

1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;


что поменялось???

(292) Дак на текущий момент не каких идей нет и КС пока то же не чего нет
Им не надо не чего сверять.
Ты показываешь что у тебя 10 числа (110) удержан налог в сумме 1000 рублей у сотров. 120 строка либо 11, либо 31
Вот они и смотрят твой лицевой счет или как он там называется и проверяют пришли денежки 11 числа хорошо, нет херачим тебе пеня на разницу дат

Их интересует СКОЛЬКО и КОГДА и по какому ОКТМО (КПП) ты должен был перечислить налога
Все, остальное проверится через год условно 1 апреля *причем вот там как раз и сверится 2 НДФЛ и 6НДФЛ только сверку нужно делать не просто по году а по году + 3 месяца

Благодетели... теперь чем меньше межрасчетов, тем лучше для бухаглтера и хуже для работника :)

Теперь смотрим 2НДФЛ

Порядок заполнения формы сведений о доходах физического лица "Справка о доходах физического лица" (форма 2-НДФЛ)
(утв. приказом Федеральной налоговой службы от 30 октября 2015 г. N ММВ-7-11/485@)


В поле "Месяц" в хронологическом порядке указывается порядковый номер месяца налогового периода, за который был начислен и фактически получен доход.
опана, а тут нет ссылки на статью 223 а написано ЗА который было начислено

А вот если взять предыдущий приказ то там есть прямая ссылка на 223 стать

Тоесть все красиво в 6НДФЛ получается

Если вы реально производили выплаты в январе и т.д. за предыдущий год, то и в 6НДФЛ в 100 строке будет предыдущий год, в 110 дата удержания, и сразу понятно что за бабки вы кинули в январе


я же приводил пример.

Сотруднице были за июль и август предоставлины вычеты
в январе мы понимаем что вычеты предоставлены не правильно. Убираем. Делаем перерасчет. Доначисляем НДФЛ и при выплате зп за январь в феврале удерживаем и доперечисляем. Так вот в 6НДФЛ все красиво и понятно
100 строка 31.07.15
110 строка 10.02.16
140 182


все понятно и логично

все устал

(298) блин, ну Александр же... не будет ничего красивого в 6-НДФЛ, потому что по бл я не имею права написать в строке  100 прошлый год, если он выплачен в в этом.

(300) дак и не надо писать прошлый, выплата, удержание и перечисление в этом и все ок

(301) А если БЛ был принят к учету (начислен) в прошлом году, а выплачен только в этом? Ну не было денег у предприятия. Как тут быть?

я так понимаю все покамест забили, что в 130 не все доходы отражаются?

(303) если бы потрудились почитать хотя бы эту ветку то узнали почему

(301) Присоединяюсь к вопросу. Отпускные, которые начислены в декабре. Выплатили в январе. Во втором разделе они пройдут с январскими датами. Получается и в первый их надо включать т.к. даты получения дохода и удержания НДФЛ относятся к 1 кварталу?

(302) В графе 100 и 110 раздела 2 будут одинаковые январские даты фактической выплаты, в чем сложность - неясно...

(306) Со вторым все ясно. А с первым?

(304) не входят в КС?

(307) если отпуск  начислен в декабре, не должен попадать в 1 раздел. В соответствии письмом ФНС России от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@. В примере з/п за декабрь, но с отпуском все то же самое.

В аналогичном порядке отражаются операции, начавшиеся в одном календарном году, а завершенные в другом календарном году. Например, заработная плата за декабрь 2015 года выплачена 12.01.2016, в этом случае данная операция в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ не отражается, а в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года отражается следующим образом:
по строке 100 указывается 31.12.2015;
по строке 110 - 12.01.2016;
по строке 120 - 13.01.2016;
по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели.

(308) да

(307) А правильно ли считать в данном случае отпуск зарплатой? Ведь дата получения дохода для зарплаты последний день месяца, за который она начислена т.е. 31.12.2015. А для отпуска дата получения денежных средств сотрудником т.е. 12.01.2016.
Т.е. для отпуска будет
100 - 12.01.2016
110 - 12.01.2016
120 - 31.01.2016.
Получается операция началась и завершилась в 2016 году. Или как?

(306) 100 строка не имеет отношение к выплате

(312) Для отпуска и б/л имеет значение выплаты дохода.

(312) Неясно, зачем это адресовано мне

+(314) Не слушайте (312), он ошибается

(305) ЗП за декабрь выплачена в январе - во второй раздел идут, в первый нет

Блин тут про отпуск

(316) И не важен вид дохода - зарплата или отпускные? См. пример (311)

Да, да, да! Про отпуск или б/л. Никто внятно не ответил, как в этом случае быть.

(315) не увидел,что отпуск

Люди добрые, подскажите есть ли окончательное мнение по поводу того,  должены ли выплаты злополучному авансу попадать в строку 130 или нет

(318) Здрасте. ЗП за декабрь датат получения дохода 31 декабря. Отпуск дата получения дохода день выплаты.

(322) Поэтому если вы выплачиваете ЗП за декабрь в январе, то во второй раздел она идет, в первый нет. При отпускных выплаченных в январе все должно попадать и в первый и во второй.

(323) Вот! Вот это и хотел услышать, а то все пишут примеры про зарплату, а тут тонкий нюанс про отпуск и б/л.

(324) Запомни что есть дата получения дохода и все:
- зп последний день месяца
- бл/отпуск день выплаты дохода

http://www.openfiles.profbuh8.ru/profbuh/free/sem-april2016/online3/video/part5.mp4
с 2:20 где-то

(325) Я все это понимаю. Просто все упираются, что если зарплата за декабрь выплачена в январе, то во второй раздел показываем, а в первый нет. А там нужно разделять по видам доходов. Пример дословный нигде не нашел.

(321) В 2.5.102.1 аванс в 130 попал

(327) Не по видам дохода, а по дате получения дохода и удержания - от них отталкивайся.

Пример - б/лист "начислили" в марте 31.03.16 а выплатили 10.04.16

он попадает по дате получения дохода в 1 раздел.
Начислил бух за март и ждет его в 1 разделе а дату ставит апрель. Ан нет

Правильнее всего начислять межрасчетный доходы в дату выплаты.

(328) Спасибо огромное, будем ждать для УПП обновлений

(330) C бл и отпуском главное даты получения дохода/выплат не прохлопать - там от них все скачет, но это уже вроде все знают. Можно и не в день выплаты, а просто оставлять непроведёнными.

(327) Тогда так может понятней - 1-раздел заполняется по дате получения дохода, а 2-раздел по дате удержания.

(334) Да, так действительно проще. Спасибо.

(335) проще, но непонятно как правильно

правильно видимо так
100 10.04.16
110 10.04.16
120 31.04.16

в вашем случае будет например

100 31.12.15
110 12.01.16
120 31.01.16

(336) Это про что пример? Апрель - отпуск или б/л. А второй пример это что?

(337) б/л, отпуск и другие межрасчетные выплаты
апрелевские даты от балды, можно январь поставить
второй пример ваш с б/л.

я имею в виду как сейчас получается и как должно быть по мнению ИФНС
по их получается дата начисления = дате выплаты

(338) У него отпуск выплачен в январе - какое 100 31.12.15

(332) >Спасибо огромное, будем ждать для УПП обновлений

ждите...

мне они ответили что "мы не сравниваем поведение механизма в разных конфигурациях"

(340) + а всякие вебинары от ИФНС - это частное мнение сотрудников

(339) а начислили в декабре 2015 г, и в 2 НДФЛ попадать отпуск не должон, а 1 раздел это по сути 2НДФЛ, их же сравнивать будут. Вот и думай
31.12.15 это дата начисления отпуска

а следовательно и дата получения дохода ставится 31.12.15

Мне непонятно сейчас как должны заполняться строки 070 и 080 по новым разъяснениям ИФНС. вроде как 070 = сумме строк 140 2го раздела, или не так ?

(342) Для отпуска дата получения дохода = день выплата. Что такое "31.12.15 это дата начисления отпуска" ??

(342) Тут Вы правы: 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в этой части будут расходиться. Как они будут их сверять - уму не постижимо.

(342) Самому хоть подумать немного не хочется? 100 строка = дата фактического получения дохода. Что для отпуска есть дата получения дохода?

(344) По логике так. В программе я не смог добиться расхождений в этой части.

(344) Все с точностью до наоборот.

Письмо  ФНС России от 10.03.2016 № БС-4-11/3852@. Этим письмом налоговики изменили Контрольные соотношения показателей формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ). Отменив, таким образом, контрольные соотношения, которые они опубликовали ранее в письме в ФНС России от 20.01.2016 № БС-4-11/591@.

Обратите внимание, что в новом письме отменено внутри документное Контрольное соотношение, требующее равенство строки 070 и суммы строк 140 формы 6-НДФЛ. Эти строки информируют о суммах удержанного налога на доходы физлиц (пп 1.5 письма ФНС от 20.01.2016)

(349) Точно, забыл. Пример - декабрьская зарплата,вы плаченная в январе. Во втором разделе в 140 отразится, в 70 в первом - нет.

Кто-нибудь в курсе: в сегодняшнем релизе 1С Бухгалтерии 3.0.43.194 есть изменения по 6-НДФЛ? В описании изменений про 6-НДФЛ ни слова..

(351) че думаешь в твоем описании спецом вырезали?

(352) с них станется не упомянуть

с сайта http://v8.1c.ru/lawmonitor
Внимание: новые разъяснения ФНС о порядке заполнения 6-НДФЛ
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0    Запланировано 3.0.43.194 от 21.04.2016

вот и понимай как знаешь

(354) а как еще можно понять кроме как завтра

(355) 3.0.43.194 вышел сегодня

(356) значит позже будет

(349) т.е. если мы перечисляем за март в апреле, мартовские НДФЛ в строку 070 не попадут, так как они удержаны в апреле ? Но по логике ИФНС они должны попадать именно в 1 квартал. т.е. по существу исчисленный = удержанному

(358) Да, не попадут. Удержанный НДФЛ образуется в момент выплаты зарплаты. Нет выплаты в марте - нет удержанного НДФЛ.

(359) Всё зависит от того, с какой стороны смотреть. Если с точки зрения лицевого счета сотрудника - то НДФЛ удерживается в момент начисления зарплаты, а выплата идет уже с учетом этого удержания. Но с точки зрения НК это называется не "удержание", а "исчисление".. а собственно удержанием считается момент выплаты зарплаты. Терминологическая путаница приводит к путанице в методиках.

(360) Тут надо смотреть со стороны налогового органа, который принимает этот отчет и будет по нему #чить.

(360) Да елки палки ну ВСЮ жизнь, сколько существует НДФЛ (да и когда был Подоходный налог) всегда удерживался (именно удерживался) при выплате.

Уже приводил пример что где то в 2002 - 2003 году когда для военных так же ввели НДФЛ наблюдал в финчасти картину когда выдавали военому денги из кассы и он обратно в кассу возвращал НДФЛ (военные воспринимают все дословно буквально.

Просто ранше налоговикам было болт на даты выплат удержани и прочее, теперь их интересует ИХ деньги а не какие то непонятные суммы

(362) Всю жизнь НДФЛ удерживался независимо от выплат. Это у вас какая-то параллельная реальность. Когда зарплату задерживали и не выплачивали - в расчетных листках НДФЛ присутствовал как УДЕРЖАНИЕ. Всегда так было.

>Всю жизнь НДФЛ удерживался независимо от выплат

вы бредите

(362) То есть, с т.з. расчетчика НДФЛ был обычным удержанием. Которое копится на субсчете 68 счета. А потом - при выплате зарплаты сумма с субсчета перечисляется в налоговую. Так было.
(364) Вы хотите сказать, что в РЛ не будет НДФЛ в удержаниях, если зарплата не выдана?)

(365) вы путаете понятия исчислено и удержано

(366) Не путаю. В расчете зарплаты НДФЛ - это именно удержание, поскольку уменьшает сумму к выдаче, да и находится в соответствующем разделе расчетной ведомости или листка. В налоговом учете налогового агента - это исчисление. А удержание произойдет только при выдаче зарплаты.

(367) все правильно. и п.э. пока з/п вы не выдали - все ваши расчетные листки - это по сути просто бумажка

+(367) Просто раньше этим можно было не заморачиваться - государство не требовало детальной отчетности при исполнении обязанностей налогового агента. Теперь требует - и любому расчетчику придется во всё это вникать и учиться смотреть регистры по НДФЛ, а не только регистры расчетов.

(368) Это бумажка для налоговой, но не для сотрудника - в плане защиты трудовых прав это документ.

(370)рс листок вообще по сути фиговый поскольку не является документом

(370) документ это ведомость с росписями и печатью

(372) "А усы и подделать можно"(с)
Тем не менее, трудовая инспекция вполне благосклонно воспринимает расчетные листки в качестве основания для проверки работодателя.

(373) пускай проверяют... а работник глубоко обманутый этой конторой и у которого только сейчас открылись глаза - вернет государству весь ндфл со своих доходов

(372) Кстати, в ведомости (хоть в произвольной 1с, хоть в унифицированной Т-51) НДФЛ - это тоже удержание..

(374) С каких доходов, если он ничего не получал? Речь о невыплате зарплаты, вообще-то. Соответственно и НДФЛ платить не с чего. А вот удержан он тем не менее был у сотрудника, тем самым уменьшив сумму к выдаче на руки.

>Речь о невыплате зарплаты, вообще-то. Соответственно и НДФЛ платить не с чего

вам про это и написали уже давным давно

(365, 376) браво, нашелся хотя бы еще один человек, который дружит с логикой.

(367) Как же не путаете, когда путаете. Удержание тоже нужно сначала исчислить, а потом уже это удержание удержать.

(377) Я разве с этим спорю?
Просто я обратил внимание, что под "удержанием" понимаются две совершенно разные вещи. Одна - это "исчисление НДФЛ" как удержание с лицевого счета сотрудника. Вторая - это появление обязанности налогового агента к уплате НДФЛ, возникшая при выплате зарплаты, которая как ни странно тоже называется "удержение".

(379) это игра слов

>это игра слов

это вполне определенные понятия. без всяких игр

(381) см (362)

(382) Без всяких игр только в госконторах, где зарплату выплачивают 31 числа и в тот же день перечисляют НДФЛ в бюджет.

(384) пффф...

у нас тоже выплачивают 31 и перечисляют

(385) Ну значит вы почти что чиновник. Завидую.

(383) я предпочитаю своей головой думать, а не чужой.

>Одна - это "исчисление НДФЛ" как удержание с лицевого счета сотрудника.

нет еще никакого удержания. это вычисление суммы налога и выплат после него


>появление обязанности налогового агента к уплате НДФЛ, возникшая при выплате зарплаты, которая как ни странно тоже называется "удержение".

вот это и есть удержание. контора отдала доход за минусом налога. который потом обязана перечислить

все просто. и не надо наводить тень на плетень

"нет еще никакого удержания. это вычисление суммы налога и выплат после него "

Если что-то называется кошкой, ведет себя как кошка - это кошка. Так и здесь. Удержание самое настоящее. Ибо во-первых уменьшает сумму на руки, во-вторых относится к удержаниям в ведомостиях и сводах.

(389) Даже в 1С ЗУП при сложном учете выплат - это когда зарплата считается выплаченной после оформления платежки или расходника - в документе выплаты зарплаты есть колонка отметки о выплате. Т.е. ведомость не считается выплаченной, пока она не закрыта, т.е. деньги не выданы и подписи на проставлены - а ведь там уже суммы без НДФЛ!

(390) Совершенно верно. И только тогда она попадет в РЛ. А НДФЛ попадает туда сразу же, как только провели начисление зарплаты с расчетом НДФЛ.

(389) Почему бы Вам не признать, что речь идет о синонимах. И в контексте НДФЛ понятие "удержание" используется как утверждает Ваш оппонент. А то, о чем говорите Вы, используется в контексте расчета зарплаты.

(392) Да я это писал в (380)
Из-за синонимов и каша в голове возникает.

Обнаружил при регистрации начисления отпуска:

Если дата документа больше, чем дата дохода - строка 130 не заполняется

+(294) Вообще дата документа и дата дохода должны быть одним числом

Блин, пока домой ехал, ветку загадили. Давайте на тему НДФЛ философствовать в другой ветке, а здесь будем разбирать конкретные примеры.

вышла 2.5.102.2

(394) Еще бы, теперь алгоритмы 6-НДФЛ более требовательны к заполнению документов. Косяки в датах 1С за пользователей не исправит.

(362) короче, вопрос про видение заполнения блока строк в случае, когда уволили сотрудника 31.12.2015, а расчитали и выплатили 15.01.2016 (только не надо про законность спрашивать, принесли приказ задним числом, хочу просто понять так ли я для себя эти даты расставила)

(399) удержания в момент выплаты читаем НК РФ до просветления так было ВСЕГДА ВСЕГДА ВСЕГДА ВСЕГДА

(400) забей. Больше заработаешь сам

(400) В расчетном листке, ведомостях, своде - ересь, получается? Ведь там НДФЛ исчисленный считается удержанием.

Так что в дополнение к обычному зарплатному учету нужно вести еще и детальный налоговый учет по НДФЛ. Если раньше правила позволяли его вести "сводно", по данным расчетных регистров - то теперь там не получится.

(401) очень плохо считать окружающих идиотами, если есть хоть малейшая возможность оказаться таким же

(402) Опять 25
с 2002 года (момента появления НДФЛ) удержание производилось в момент выплаты.
Ну прочтите вы НК РФ то наконец. (402) там показывается то что уменьшит сумму к выплате, но еще раз для баранов
физически НДФЛ удерживается в момент выплаты

(400) мне не интересно твое выделение жирным, я спросила про даты - написать можешь, али это сложно?

(403) И ты НК так и не удосужилась прочитать???

выплата 15 значить удержание НДФЛ 15 что не понятно?

(404) Так почему в ЗУП "НДФЛ исчисленный" - это удержание?

(404) Я понимаю, что НДФЛ исчисленный это некая цифра, записанная на полях, которая будет в дальнейшем удержана, но зачем 1с было миллионы людей вводить в заблуждение в типовых зарплатах?

(406) все, дочиталась до просветления... однако, как НК РФ соотносится с случаем заполнения 130/140 строк в случае частичной выплаты зп? так что завтра (через месяц) может прекрасно выйти разъяснение о том, какие даты надо ставить в 100-120, которое не совпадет со здравым смыслом и НК РФ

Таааак... В 102 релизе (что х.1, что х.2) теперь заполнение 130 строки зависит от характера выплаты (отпускные, больничные, зарплата). Что ж за фак...

(410) про 130 строку я обсуждать не хочу
Однако в НК все прописано. (409) какую в пень морочила голову???
То что бараны не читают НК

Как неумели считать НДФЛ так и не умеют, и 6НДФЛ еще раз это подтвердила, как не читали НК за 14 лет так и не читают

(410) ты спрашивала про даты, про даты написано в НК
ну чего статью зачитать ну сколько раз можно то???

Провинциальный 1сник если тебя смущает формулировка "удержания" касательно НДФЛ в РЛ, то просто смирись - это к удержанию НДФЛ по НК никак не относится.
P.S. А каким бы ты словом обозвал графу, показывающу, на сколько уменьшится сумма к выдаче? Вместо "удержания" имею в виду...

(412) ИМЕННО!

"Всезнайкиамытакделаливсегда" не читают НК! Если и читают, то между строк и пытаются это чтиво возложить всеми доступными способами на плечи других, мотивируя ошибками или в программе или в работе кого то...но только не законознаниями...

(414) >это к удержанию НДФЛ по НК

именно так и самаое интересное они не когда и не читали НК и не понимают что такое удержание НДФЛ по НК

(413) читать статьи НК РФ можно бесконечно. потом читать разъяснения/письма/мнения и опять читать НК РФ. ведь удержание НДФЛ в момент выплаты, а не в момент "как надо по закону выплатить зп" лишает бюджет денег...

В соседней ветке уже приводил ссылку (кажется ее изначально у Господин ПЖ и взял): касательно удержания НДФЛ с 21 минуты, "и не более того" (с)

http://www.openfiles.profbuh8.ru/profbuh/free/sem-april2016/online2/content/part3.mp4

шаэс а что за "момент "как надо по закону выплатить зп""? Когда по закону надо выплачивать?

(420) по уволенным? в день увольнения. по отпускным - максимум за 3 дня до начала, по бл - в день ближайшей выплаты зп, по зп - в сроки, установленные кол.договором

(421) Есть какие-то разъяснения, намекающие на то, что удерживать надо не в момент выдачи, пусть даже и запоздалой? Вряд ли же...

(403) меня мало беспокоит, что думают окружающие. А вот деньги в бумажнике меня беспокоят.

(422) нет, нету. есть же НК РФ. а это значит, что это пока нет

(424) Не уловил в конце... разъяснения могут вступать в противоречие с НК или текст НК просто могут изменить потом?

(421) за не вовермя выплаченную зп одно наказание, а за не вовремя выплаченный ндфл другое наказние. В одну кучу не стоит валить

(425) http://www.klerk.ru/doc/441537 - такое же разъяснение уже есть, хотя как это можно было вывернуть из НК РФ - непонятно...

(426) во, мысль уловили. как только ИФНС просечет эту фишку, можно и изменения в НК РФ внести будет

(417) как связано удержание в момент выплаты и именно из средств налогоплательщика с какими  то там законами выплаты и прочим???
не надо гвозди  яйца складывать в одну корзину
Вы уж тогда и даже если не имеете средств на расчетом счете или в кассе не является поводом задерживать ЗП

Походу уже все смешали в кучу, а все от не понимания что же в 6НДФЛ самое главное

(429) ну просвети меня, что же самое главное в 6-НДФЛ?

(430) Самое главное - это штрафы. Для того всё и писалось.

(427) и что в этом разъеснении непонятно???

(430) Дата и сумма которую должен получить местный бюджет
ВСЕ

(427) А какой вывод в этом разъяснении не понятен? Я про "как это можно было вывернуть из НК РФ"

(434) ну покажите мне в НК РФ про дробление НДФЛ удержанного в зависимости от суммы выплаченной зп

(435) ааа вот мы как заговорили, ну тогда покажи мне где в НК дробление НДФЛ по источникам финансирования
Вы мне тут с пеной у рта доказывали про бюджет
А тут вдруг что то не так

+ (436) а веть в бюджете то как раз то что написано в этом разъеснении.

(435) В смысле дробление? Удерживается 13% от выданной на руки суммы. Дважды выдали (за полностью отработанный месяц) - дважды и удерживаем. А как по-твоему?

(438) интересно, мой мозг выдержит данную дискуссию...
какие 13%? вычеты отменили? какое дробление? где в НК РФ написано про дробление удержания НДФЛ:
ст.226
4. Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.

где тут про дробление? как можно поделить удержанный НДФЛ пропорционально выплатам?


(437) тебе с пеной у рта доказывали, что есть плять бюджет, и законы проверок использования ден.средств у них свои. и ни один бухгалтер не захочет подставляться под проверку сраных вышестоящих органов только потому, что 1с там чего-то не хочет делать

(439) >тебе с пеной у рта доказывали, что есть плять бюджет, и законы проверок использования ден.средств у них свои. и ни один бухгалтер не захочет подставляться под проверку сраных вышестоящих органов только потому, что 1с там чего-то не хочет делать

Где в НК про бюджет и где в НК деление????
ГДЕ???
Именно это я и спрашивал, и про дробление вычетов спрашивал и вы меня тут лечили. Теперь когда в хозрасчете такое поевилось вы начали ныть
Вы либо трусы оденьте или крест снемите

Причем опять же в разъяснении нет не слова про удержание НДФЛ а только про перечисление

(441) ну как же нет про удержание... срок то перечисления установлен на удержанный НДФЛ...
(440) задрал уже со своим крестиком и трусами. Такое реально возникает ощущение, что ты один умный и читать умеешь. И, да - никто не ноет. Все делают.

(442) что значит задрал то???
То есть когда я вам говорил что деления НЕТ вам было пофик у вас бюджет.
Теперь когда налогвики сказали что деление есть в том числе и в хозрасчете сразу полезли в НК и там этого не нашли

Зато вот теперь да налоговики дали разъяснения по частичной выплате ну чтож значит и в бюджете можно по разному делить между Касгу или как там эта муть

срок то перечисления установлен на удержанный НДФЛ
на дату выплаты +1 день он установлен (для ЗП)

(443) то и значит, что задрал - все вокруг дебилы, не умеющие читать. У одного идиоты, у другого дебилы. Одни вы тут умные...
И давай тогда по - другому - когда вам доказывали, что можно НДФЛ дробить пропорционально доходу, то вы тут с пеной у рта доказывали, что НК РФ пофик на статьи/косгу и разные даты выплаты. А как только ФНС выпустила разъяснение, то сразу лапки сложили - да, оказывается можно...

(445) так налоговики и разъяснили налоговый кодекс а кто такой касгу и прочее ??? какое они имеют отношение к НК???

на предприятии

10 числа аванс
20 числа ещё аванс (если хорошо поработал)
в последний день месяца выплата зп

вопрос -- сколько раз надо ндфл удержать и сколько перечислить ?

(445) Будем справедливы - законы у нас пишут так, что трактовать их можно по разному. Если нет разъясняющего письма. то этим и пользуются.

Что нового в 2.5.102.2 ?

(447) А всё-таки, как отражать в 6ндфл ситуацию, когда зарплата задерживается и выплачивается одной суммой сразу за несколько месяцев?

(450) бить на несколько ведомостей и соответственно платежек

(451) А если уже всё проведено и исполнено банком?

(449)

Инструмент построения цепочки документов
    В конфигурацию включен инструмент, предназначенный для улучшения результатов учета НДФЛ удержанного. Инструмент предоставлен в пункте "Изменение порядка учета документов" меню "Налоги и взносы".
    Инструмент предоставляет возможность выстроить хронологическую цепочку документов-начислений и соответствующих им выплат, а также выправить указанные в документах даты выплаты.
Расширение поддержки политики упрощенного учета по НДФЛ
    При регистрации удержанного налога документом "Начисление заработной платы" используется указанная в документе дата выплаты.
    Уточнены ограничения на возможность использования учетной политики "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный": выплата по каждому из экземпляров документов "Начисление заработной платы" и "Разовое начисление" выполняется в полном объеме в один и тот же день всем сотрудникам, попавшим в документ, эта же дата должна быть указана в самом документе.

Кто-нить менял учетную политику по учету НДФЛ с начала года на базах с большим количеством людей? Перепроводить все начисления и удержания не хочется... Может очистить регистр РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ и перепровести выплаты ЗП?

(454) документы начислений один хрен перепроводить, ибо они записи тоже делают (и при снятии галки)

> А если уже всё проведено и исполнено банком?

отключить контроль уникальности номеров, сделать документы, включить контроль уникальности номеров

+456, можно еще записать с нужными номерами через ОбменДанными.Загрузка = Истина

(*) Вот и до меня добрались с 6-НДФЛ...
Правильно я понимаю, что флаг "Принимать начисленный НДФЛ как удержанный" надо снимать, иначе не сформируется нормально 6-НДФЛ?
Соответственно надо перепровести все документы начисления и выплаты зарплаты за 2016 г.?
А начальные остатки на 01.01.16 , случайно не надо какие-нибудь корректировать, если до 2016 г. НДФЛ сразу считался удержанным, то значит остатки в регистрах НДФЛ могут быть не такие как надо? Или то что было в 2015 году не влияет?

(455) вот блин, этот момент я не проверил. Таки придется перепроводить весь квартал и ведомости сверять.

(450) а в чем проблема то?

100 строк будет столько за сколько месяцев выплачивается 110 и 120 строки буду с одинаеовой датой  в 130 суммы ндфл за каждый  месяц

(458) влияет.. Сейчас боролся с зачетом удержанного НДФЛ за май 2015. При этом "Принимать начисленный НДФЛ как удержанный" не было включено изначально.

(458) Снимай галочку, не снимай - всё равно получишь проблемы, как в том анекдоте про новобрачную.

(419) Посмотрел видео по семинару. И женщина там говорит, что можно не отражать в разделе 2 выплаты декабрьской ЗП.
Но в письме которое она приводит там, такой информации нет..

Разъясните этот момент пожалуйста..

(463) плохо читали. Смотрите БС-4-11/3058@ в консультанте, там даже пример есть про 2015-й.

(464) он не читает:)

(464)Читаю прямо сейчас.. Приведите цитату пожалуйста.

(466) В аналогичном порядке отражаются операции, начавшиеся в одном календарном году, а завершенные в другом календарном году. Например, заработная плата за декабрь 2015 года выплачена 12.01.2016, в этом случае данная операция в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ не отражается, а в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года отражается следующим образом:
по строке 100 указывается 31.12.2015;
по строке 110 - 12.01.2016;
по строке 120 - 13.01.2016;
по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели.

http://goo.gl/GbhCm5

(467)Да, аналогично отражаются. А вот нужно отражать или нет? Где про это написано?

(467)Повторюсь.. В видео по ссылке из (419) женщина говорит, что можно не отражать ЗП выплаченную в январе за декабрь

Я звонил в налоговую, там говорят - "Да, надо отражать выплате в январе за декабрь, согласно вот этому письму от 25.02.2016". Я взял письмо, прочитал.. Понял из прочитанного, что надо отражать..
Но женщина в конце видео по ссылке из (419) говорит обратное. Что у меня есть выбор отражать или нет..

Поэтому я задаю вам уважаемые коллеги такой вопрос.

(470) это твой выбор так понятно товарищ?

(471)Приведи цитату из письма, где написано, что это мой выбор? Я вижу только цитату, где написано как отражать, и отражать нужно аналогично ситуации с апрелем. А то, что мне дают на выбор отражать или нет, я не вижу. Если вы видите, то покажите в каком месте.

(472) бухгалтера в организации закончились? на какой минуте Климова говорит про то, что в разделе 2 можно не отражать зп за декабрь?

сейас на главбухе семинар

(473)Посмотрите с 30 минуты

(447) 1 и 1

(473)И к чему так язвить? Закончились бухгалтера или нет.. Если я не бухгалтер, мне нельзя писать в этой теме или что?
Можешь ответить на вопрос - Отвечай. Не можешь, помолчи и всё. Давайте уважительно относиться друг к другу.

Люди, а кто-нибудь пробовал новую обработку по выстроению цепочки документов в релизе ЗУП 102.2? Как ей пользоваться то? Ни в справке не на диске ИТС нет информации.

(478) 101.2!
где ее найти?

(439) Так у сотрудника два получения дохода, но каждый - за один и тот же месяц. Предприятие в этом случае обязано удержать и перечислить сумму исчисленного налога (всю, т.к. исчисление один раз было на дату конца месяца) в момент первой выплаты.
Разъяснение про дробление, выходит, дает послабление, т.е. не противоречит НК.

(477) Давай,ты начинаешь работать,а не грузить нас своими вопросами

(479) для одаренных в 102 релизах

(439) у налогоплательщика, согласно НК, с момент выплаты дохода физическому лицу на следующий день срок перечисления НДФЛ, где есть исключения (но без этого у нас ни как) последний день месяца (это отпускные... тут читаем исключение).
Если мы выплачиваем сумму дохода частями, то возникает вопрос как делить сумму НДФЛ, где неоднозначное начисление НДФЛ.

(482)
04.04.2016 19:14    Зарплата и Управление Персоналом ред. 2.5    2.5.101.2
где 102 релиз?

2.5.102.2    20.04.16        
2.5.102.1    19.04.16

(485) ок

Я так понял, вся буча с дроблением и разъяснением в том, что агенты исчислить НДФЛ по зарплате пытаются с _предполагаемого_ дохода, т.е. до момента фактической выплаты этого дохода.
А пункт 1 статьи 226 говорит о том, что обязанность исчислить возникает уже после факта получения сотрудником дохода

Я во все этой буче не допер только до одного - НДФЛ удерживается в момент получения дохода. Отражаем б/л с предполагаемой датой выплаты дохода в день выплаты ЗП, но делаем это до выплаты аванса. Выплачиваем аванс - НДФЛ с б/л удерживаем или нет? Доход получили, получили - по логики должны вроде.

(481)Не хочешь, не отвечай.. Твоё право.
(473)Нашли на какой минуте? Как можете прокомментировать?

Что делать со сторнированием начислений? Они в ЗУП 2.5 с минусами появляются в разделе 2. Как с ними быть?

(480) Так удержание НДФЛ (в налоговом смысле) происходит из выплачиваемой суммы, а не из исчисленной. Если платят 1/10 от начисленной - сотрудник доплатить должен?)

(491) Ну вот, еще плюс один довод за корректную логику в разъяснении (за дробное удержание)

(488) НДФЛ с дохода по выплате по б/л удерживается в момент выплаты дохода по б/л, к выплате аванса никаким боком это не относится

1_3_76_1
http://downloads.v8.1c.ru/content//Enterprise/1_3_76_1/news.htm

(470) Климова говорит, что отражать НЕ нужно, исходя из того, что 6-НДФЛ и 2-НДФЛ сравниваются по годам

+(495) из (494) фрагмент:

"Форма 6-НДФЛ
В соответствии с разъяснениями ФНС уточнено заполнение строки 070 раздела 1 Формы 6-НДФЛ: в показатель строки 070 включаются суммы налога удержанного с доходов только текущего налогового периода."
С доходов текущего налогового периода. Зарплата за декабрь - это доход не текущего налогового периода.

(493) Это да, ступил - шестую базу закрыл с 6-НДФЛ, постоянно этот вопрос вылезает при перепроведении выплат, задолбался при выплате распроводить док-ты, затем обратно проводить.

народ а инструмент из зуп Изменение порядка учета документов работает в упп?

(496)Ты путаешь 1 раздел и 2ой.

(495) 6-НФДЛ будет сравниваться с 2-НДФЛ по 1 разделу. Поэтому и выходят разъяснения, которые говорят о том, что в первом разделе такой зп быть не должно, а во втором должно

(498) Только сегодня это обновление будет.

ЗУП 102

Дата больничного 31.03.2016.
Период март 2016. Дата выплаты дохода и НДФЛ  05.04.2016.
Такой больничный не попадает в исчисленный НДФЛ строка 040.
Отпуск выплаченный во втором квартале тоже не попадает в первый раздел.
Понимаю, что во втором разделе этого больничного не должно быть, но в первом то должен? Ведь ЗП выплаченная во втором квартале попадает в первый раздел.


Или больничный по другому отражается в разделе 1?

Так в  2.5.102.2 теперь нужно обязательно разбивать по характеру выплаты Отпуск+Больничные от Зарплаты?даже если они в один день выплачиваются? по другому не попадает доход по больничному или отпуску в строку 130..ну спасибо очень удобно стало

(503) Да, похоже теперь нужно строго выплаты привязывать к начислениям. А на удобство им наплевать. Если бы в правительстве думали об удобстве бухгалтеров - не стали бы ломать систему.

(503)Почему ты так решил? У меня тоже на заполняется 130 строка за декабрь по больничным и отпускам.

(503)Сейчас проверю, и сделаю отдельные выплаты.

(505) Да поковырял запросик..сейчас расскажу

(507)Буду премного благодарен. Сам попытался коверыть тоже, но мозгов не хватает и звонки одни..

(502)Вот кстати тоже такая ситуация..

Больничный в декабре, дату получения дохода ставлю - 27012016, и оп! Он у меня попадает в первый раздел.. Это вообще законнно?!

(505) 130-я строка за декабрь по больничным и отпускам не заполняется, если в отпусках и больничных дата получения дохода относится к 2015 году. Дата получения дохода присутствует не только в шапке документа, но и в ТЧ "НДФЛ".

(510)ТАк выплачивают то их в 2016 году. А согласно статье 223 НК, дата фактического получения дохода должна быть днём выплаты. В моём случае 27012016

(508) В общем модуле ЗаполнениеРегламентированнойОтчетности
добавили такое условие

ДатыУчета.ФлажокСрокаПеречисления = СведенияОДоходахНДФЛ.ФлажокСрокаПеречисления

Так вот этот ФлажокСрокаПеречисления заполняется "Не позднее конца месяца, в котором выплачен доход (по отпускным и больничным)"
только если в ЗПкВыплате стоит характер выплаты отпуск либо больничный
Иначе реквизит пустой

Впринципе если это условие закоментить, то доходы будут падать все))) но думаю сделано для того чтобы разбивать на разные строки по срокам уплаты

А что там за волшебный инструмент в 2.5.102.2? Обновил демку - не вижу его.

(510)Да.. если ставишь даты выплаты на 2016 год, то всё это лезет ещё в начисление, то есть в раздел 1

(513) Обработки/ИзменениеПорядкаУчетаДокументов

(515) Спс

(499) Я не знал из (470), про какой ты раздел имел в виду... (500) Ясно, благодарю!

(502)В общем то, что вот тут написано, это конкретный косяк.

Как мне не включить в раздел 1, отпуск и больничные декабря 2015 и в тоже самое время, получить правильные данные по датам фактического получения дохода, не понятно.

Ну и проблема естественно работает и с переходными больничными и отпускными между 1ым и 2ым кварталом.

Зачем вообще там 2 поля ввода даты, я не очень понял.
Одну дату пишет в РН - Сведения о доходах, другую в РН расчёты с бюджетом.

Не знай, будут ещё обновления? :)

Ну что я могу сказать..

Организации у которых нет переходящих отпусков и больничный сдаются нормально.. Если нет конечно других косяков..


Можно подготовить и для переходящих отпусков конечно декларации, но нужно будет немного поправить ручками..


А такой вот вопрос, ребята..

Вот группы строк раздела 2..

Они должны идти в хронологическом порядке исходя из "Даты фактического получения дохода"? Или как? Или это не регламентировано нигде и можно рисовать их невпопад?

А кто нибудь знает, почему раздел 2 сделали не в табличном виде, а в виде некой невнятной коллекции сгруппированных полей?

(521)Александр, ну мы же с вами уже поняли зачем - чем запутанней, тем больше штрафов ))

Добрый день, как дела? :)

УПП новую версию выкатили - пока не обновлял - хз что там сделали с 6-НДФЛ

(524) в КА сделали изменения, соответствующие последнему ЗУПу (по крайней мере, в интересующей меня части). Наверняка, в УПП тоже.

Мы Поставили УПП вчера. Учетную политику Исчисленный НДФЛ как удержанный оставили.Сегодня тестим, пока все хорошо..почти. Есть одна неточность.На ИТС написано "если заработная плата за декабрь 2015 года выплачена в январе 2016 года, то в этом случае данная операция в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за 1-й квартал 2016 года не отражается, а отражается в разделе 2 (письмо ФНС России от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@"......Но в видео на ИТС http://its.1c.ru/video/lector20160414-3 у тётя говорит (18мин) что должен удержанный НДФЛ за декабрь попасть в строку 070  Раздела 1, и у неё на примере видно что попадает. В нашей УПП в последнем релизе НЕ попадает...Так как правильно все таки? кто-нибудь в курсе?

(562) А почему оставили "Учетную политику Исчисленный НДФЛ как удержанный оставили" ?

(527) в каждом документе теперь появился реквизит - дата выплаты зп. Поэтому и с этой глакой движения по НДФЛ делаются с нужными датами поэтому вродь и с этой галкой все прекрасно работает.

Прошу прощения за неосведомленность: это проблема только старых редакций ЗУП/УПП/КА, или в новых тоже?

Народ, так что делать с переходящими больничными с 2015г на 2016 (начислены 31.12.2015, выплачены 15.01.2016)..Вроде как должно быть в 1раздел не попадают а во 2ой попадают..Но на деле получается так что в первый раздел попадает налог

после установки 102 релиза надо проводить все доки?

Накатил 76 релиз на УПП и все равно в 130 строку не включается Плановой аванс.

Накатил 76 релиз на УПП 1.3 , выстроил цепочку и все равно в 130 строку не вошла выплата Планового аванса. Перезаполнил вручную в каждом документе и все равно в регистр не попал Плановый аванс

Где данные 6-НДФЛ лежат? Мечтаю там кое-что подправить.