Конфигурация ЗУП 2.5.100.1.
Заполняю 6-НДФЛ. В разделе 2 не заполнилась строка 130.
Подскажите,пожалуйста, кто сталкивался, с чем может быть связано?

(434) ну покажите мне в НК РФ про дробление НДФЛ удержанного в зависимости от суммы выплаченной зп

(435) ааа вот мы как заговорили, ну тогда покажи мне где в НК дробление НДФЛ по источникам финансирования
Вы мне тут с пеной у рта доказывали про бюджет
А тут вдруг что то не так

+ (436) а веть в бюджете то как раз то что написано в этом разъеснении.

(435) В смысле дробление? Удерживается 13% от выданной на руки суммы. Дважды выдали (за полностью отработанный месяц) - дважды и удерживаем. А как по-твоему?

(438) интересно, мой мозг выдержит данную дискуссию...
какие 13%? вычеты отменили? какое дробление? где в НК РФ написано про дробление удержания НДФЛ:
ст.226
4. Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.

где тут про дробление? как можно поделить удержанный НДФЛ пропорционально выплатам?


(437) тебе с пеной у рта доказывали, что есть плять бюджет, и законы проверок использования ден.средств у них свои. и ни один бухгалтер не захочет подставляться под проверку сраных вышестоящих органов только потому, что 1с там чего-то не хочет делать

(439) >тебе с пеной у рта доказывали, что есть плять бюджет, и законы проверок использования ден.средств у них свои. и ни один бухгалтер не захочет подставляться под проверку сраных вышестоящих органов только потому, что 1с там чего-то не хочет делать

Где в НК про бюджет и где в НК деление????
ГДЕ???
Именно это я и спрашивал, и про дробление вычетов спрашивал и вы меня тут лечили. Теперь когда в хозрасчете такое поевилось вы начали ныть
Вы либо трусы оденьте или крест снемите

Причем опять же в разъяснении нет не слова про удержание НДФЛ а только про перечисление

(441) ну как же нет про удержание... срок то перечисления установлен на удержанный НДФЛ...
(440) задрал уже со своим крестиком и трусами. Такое реально возникает ощущение, что ты один умный и читать умеешь. И, да - никто не ноет. Все делают.

(442) что значит задрал то???
То есть когда я вам говорил что деления НЕТ вам было пофик у вас бюджет.
Теперь когда налогвики сказали что деление есть в том числе и в хозрасчете сразу полезли в НК и там этого не нашли

Зато вот теперь да налоговики дали разъяснения по частичной выплате ну чтож значит и в бюджете можно по разному делить между Касгу или как там эта муть

срок то перечисления установлен на удержанный НДФЛ
на дату выплаты +1 день он установлен (для ЗП)

(443) то и значит, что задрал - все вокруг дебилы, не умеющие читать. У одного идиоты, у другого дебилы. Одни вы тут умные...
И давай тогда по - другому - когда вам доказывали, что можно НДФЛ дробить пропорционально доходу, то вы тут с пеной у рта доказывали, что НК РФ пофик на статьи/косгу и разные даты выплаты. А как только ФНС выпустила разъяснение, то сразу лапки сложили - да, оказывается можно...

(445) так налоговики и разъяснили налоговый кодекс а кто такой касгу и прочее ??? какое они имеют отношение к НК???

на предприятии

10 числа аванс
20 числа ещё аванс (если хорошо поработал)
в последний день месяца выплата зп

вопрос -- сколько раз надо ндфл удержать и сколько перечислить ?

(445) Будем справедливы - законы у нас пишут так, что трактовать их можно по разному. Если нет разъясняющего письма. то этим и пользуются.

Что нового в 2.5.102.2 ?

(447) А всё-таки, как отражать в 6ндфл ситуацию, когда зарплата задерживается и выплачивается одной суммой сразу за несколько месяцев?

(450) бить на несколько ведомостей и соответственно платежек

(451) А если уже всё проведено и исполнено банком?

(449)

Инструмент построения цепочки документов
    В конфигурацию включен инструмент, предназначенный для улучшения результатов учета НДФЛ удержанного. Инструмент предоставлен в пункте "Изменение порядка учета документов" меню "Налоги и взносы".
    Инструмент предоставляет возможность выстроить хронологическую цепочку документов-начислений и соответствующих им выплат, а также выправить указанные в документах даты выплаты.
Расширение поддержки политики упрощенного учета по НДФЛ
    При регистрации удержанного налога документом "Начисление заработной платы" используется указанная в документе дата выплаты.
    Уточнены ограничения на возможность использования учетной политики "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный": выплата по каждому из экземпляров документов "Начисление заработной платы" и "Разовое начисление" выполняется в полном объеме в один и тот же день всем сотрудникам, попавшим в документ, эта же дата должна быть указана в самом документе.

Кто-нить менял учетную политику по учету НДФЛ с начала года на базах с большим количеством людей? Перепроводить все начисления и удержания не хочется... Может очистить регистр РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ и перепровести выплаты ЗП?

(454) документы начислений один хрен перепроводить, ибо они записи тоже делают (и при снятии галки)

> А если уже всё проведено и исполнено банком?

отключить контроль уникальности номеров, сделать документы, включить контроль уникальности номеров

+456, можно еще записать с нужными номерами через ОбменДанными.Загрузка = Истина

(*) Вот и до меня добрались с 6-НДФЛ...
Правильно я понимаю, что флаг "Принимать начисленный НДФЛ как удержанный" надо снимать, иначе не сформируется нормально 6-НДФЛ?
Соответственно надо перепровести все документы начисления и выплаты зарплаты за 2016 г.?
А начальные остатки на 01.01.16 , случайно не надо какие-нибудь корректировать, если до 2016 г. НДФЛ сразу считался удержанным, то значит остатки в регистрах НДФЛ могут быть не такие как надо? Или то что было в 2015 году не влияет?

(455) вот блин, этот момент я не проверил. Таки придется перепроводить весь квартал и ведомости сверять.

(450) а в чем проблема то?

100 строк будет столько за сколько месяцев выплачивается 110 и 120 строки буду с одинаеовой датой  в 130 суммы ндфл за каждый  месяц

(458) влияет.. Сейчас боролся с зачетом удержанного НДФЛ за май 2015. При этом "Принимать начисленный НДФЛ как удержанный" не было включено изначально.

(458) Снимай галочку, не снимай - всё равно получишь проблемы, как в том анекдоте про новобрачную.

(419) Посмотрел видео по семинару. И женщина там говорит, что можно не отражать в разделе 2 выплаты декабрьской ЗП.
Но в письме которое она приводит там, такой информации нет..

Разъясните этот момент пожалуйста..

(463) плохо читали. Смотрите БС-4-11/3058@ в консультанте, там даже пример есть про 2015-й.

(464) он не читает:)

(464)Читаю прямо сейчас.. Приведите цитату пожалуйста.

(466) В аналогичном порядке отражаются операции, начавшиеся в одном календарном году, а завершенные в другом календарном году. Например, заработная плата за декабрь 2015 года выплачена 12.01.2016, в этом случае данная операция в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ не отражается, а в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года отражается следующим образом:
по строке 100 указывается 31.12.2015;
по строке 110 - 12.01.2016;
по строке 120 - 13.01.2016;
по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели.

http://goo.gl/GbhCm5

(467)Да, аналогично отражаются. А вот нужно отражать или нет? Где про это написано?

(467)Повторюсь.. В видео по ссылке из (419) женщина говорит, что можно не отражать ЗП выплаченную в январе за декабрь

Я звонил в налоговую, там говорят - "Да, надо отражать выплате в январе за декабрь, согласно вот этому письму от 25.02.2016". Я взял письмо, прочитал.. Понял из прочитанного, что надо отражать..
Но женщина в конце видео по ссылке из (419) говорит обратное. Что у меня есть выбор отражать или нет..

Поэтому я задаю вам уважаемые коллеги такой вопрос.

(470) это твой выбор так понятно товарищ?

(471)Приведи цитату из письма, где написано, что это мой выбор? Я вижу только цитату, где написано как отражать, и отражать нужно аналогично ситуации с апрелем. А то, что мне дают на выбор отражать или нет, я не вижу. Если вы видите, то покажите в каком месте.

(472) бухгалтера в организации закончились? на какой минуте Климова говорит про то, что в разделе 2 можно не отражать зп за декабрь?

сейас на главбухе семинар

(473)Посмотрите с 30 минуты

(447) 1 и 1

(473)И к чему так язвить? Закончились бухгалтера или нет.. Если я не бухгалтер, мне нельзя писать в этой теме или что?
Можешь ответить на вопрос - Отвечай. Не можешь, помолчи и всё. Давайте уважительно относиться друг к другу.

Люди, а кто-нибудь пробовал новую обработку по выстроению цепочки документов в релизе ЗУП 102.2? Как ей пользоваться то? Ни в справке не на диске ИТС нет информации.

(478) 101.2!
где ее найти?

(439) Так у сотрудника два получения дохода, но каждый - за один и тот же месяц. Предприятие в этом случае обязано удержать и перечислить сумму исчисленного налога (всю, т.к. исчисление один раз было на дату конца месяца) в момент первой выплаты.
Разъяснение про дробление, выходит, дает послабление, т.е. не противоречит НК.

(477) Давай,ты начинаешь работать,а не грузить нас своими вопросами

(479) для одаренных в 102 релизах

(439) у налогоплательщика, согласно НК, с момент выплаты дохода физическому лицу на следующий день срок перечисления НДФЛ, где есть исключения (но без этого у нас ни как) последний день месяца (это отпускные... тут читаем исключение).
Если мы выплачиваем сумму дохода частями, то возникает вопрос как делить сумму НДФЛ, где неоднозначное начисление НДФЛ.

(482)
04.04.2016 19:14    Зарплата и Управление Персоналом ред. 2.5    2.5.101.2
где 102 релиз?

2.5.102.2    20.04.16        
2.5.102.1    19.04.16

(485) ок

Я так понял, вся буча с дроблением и разъяснением в том, что агенты исчислить НДФЛ по зарплате пытаются с _предполагаемого_ дохода, т.е. до момента фактической выплаты этого дохода.
А пункт 1 статьи 226 говорит о том, что обязанность исчислить возникает уже после факта получения сотрудником дохода

Я во все этой буче не допер только до одного - НДФЛ удерживается в момент получения дохода. Отражаем б/л с предполагаемой датой выплаты дохода в день выплаты ЗП, но делаем это до выплаты аванса. Выплачиваем аванс - НДФЛ с б/л удерживаем или нет? Доход получили, получили - по логики должны вроде.

(481)Не хочешь, не отвечай.. Твоё право.
(473)Нашли на какой минуте? Как можете прокомментировать?

Что делать со сторнированием начислений? Они в ЗУП 2.5 с минусами появляются в разделе 2. Как с ними быть?

(480) Так удержание НДФЛ (в налоговом смысле) происходит из выплачиваемой суммы, а не из исчисленной. Если платят 1/10 от начисленной - сотрудник доплатить должен?)

(491) Ну вот, еще плюс один довод за корректную логику в разъяснении (за дробное удержание)

(488) НДФЛ с дохода по выплате по б/л удерживается в момент выплаты дохода по б/л, к выплате аванса никаким боком это не относится

1_3_76_1
http://downloads.v8.1c.ru/content//Enterprise/1_3_76_1/news.htm

(470) Климова говорит, что отражать НЕ нужно, исходя из того, что 6-НДФЛ и 2-НДФЛ сравниваются по годам

+(495) из (494) фрагмент:

"Форма 6-НДФЛ
В соответствии с разъяснениями ФНС уточнено заполнение строки 070 раздела 1 Формы 6-НДФЛ: в показатель строки 070 включаются суммы налога удержанного с доходов только текущего налогового периода."
С доходов текущего налогового периода. Зарплата за декабрь - это доход не текущего налогового периода.

(493) Это да, ступил - шестую базу закрыл с 6-НДФЛ, постоянно этот вопрос вылезает при перепроведении выплат, задолбался при выплате распроводить док-ты, затем обратно проводить.

народ а инструмент из зуп Изменение порядка учета документов работает в упп?

(496)Ты путаешь 1 раздел и 2ой.

(495) 6-НФДЛ будет сравниваться с 2-НДФЛ по 1 разделу. Поэтому и выходят разъяснения, которые говорят о том, что в первом разделе такой зп быть не должно, а во втором должно

(498) Только сегодня это обновление будет.

ЗУП 102

Дата больничного 31.03.2016.
Период март 2016. Дата выплаты дохода и НДФЛ  05.04.2016.
Такой больничный не попадает в исчисленный НДФЛ строка 040.
Отпуск выплаченный во втором квартале тоже не попадает в первый раздел.
Понимаю, что во втором разделе этого больничного не должно быть, но в первом то должен? Ведь ЗП выплаченная во втором квартале попадает в первый раздел.


Или больничный по другому отражается в разделе 1?

Так в  2.5.102.2 теперь нужно обязательно разбивать по характеру выплаты Отпуск+Больничные от Зарплаты?даже если они в один день выплачиваются? по другому не попадает доход по больничному или отпуску в строку 130..ну спасибо очень удобно стало

(503) Да, похоже теперь нужно строго выплаты привязывать к начислениям. А на удобство им наплевать. Если бы в правительстве думали об удобстве бухгалтеров - не стали бы ломать систему.

(503)Почему ты так решил? У меня тоже на заполняется 130 строка за декабрь по больничным и отпускам.

(503)Сейчас проверю, и сделаю отдельные выплаты.

(505) Да поковырял запросик..сейчас расскажу

(507)Буду премного благодарен. Сам попытался коверыть тоже, но мозгов не хватает и звонки одни..

(502)Вот кстати тоже такая ситуация..

Больничный в декабре, дату получения дохода ставлю - 27012016, и оп! Он у меня попадает в первый раздел.. Это вообще законнно?!

(505) 130-я строка за декабрь по больничным и отпускам не заполняется, если в отпусках и больничных дата получения дохода относится к 2015 году. Дата получения дохода присутствует не только в шапке документа, но и в ТЧ "НДФЛ".

(510)ТАк выплачивают то их в 2016 году. А согласно статье 223 НК, дата фактического получения дохода должна быть днём выплаты. В моём случае 27012016

(508) В общем модуле ЗаполнениеРегламентированнойОтчетности
добавили такое условие

ДатыУчета.ФлажокСрокаПеречисления = СведенияОДоходахНДФЛ.ФлажокСрокаПеречисления

Так вот этот ФлажокСрокаПеречисления заполняется "Не позднее конца месяца, в котором выплачен доход (по отпускным и больничным)"
только если в ЗПкВыплате стоит характер выплаты отпуск либо больничный
Иначе реквизит пустой

Впринципе если это условие закоментить, то доходы будут падать все))) но думаю сделано для того чтобы разбивать на разные строки по срокам уплаты

А что там за волшебный инструмент в 2.5.102.2? Обновил демку - не вижу его.

(510)Да.. если ставишь даты выплаты на 2016 год, то всё это лезет ещё в начисление, то есть в раздел 1

(513) Обработки/ИзменениеПорядкаУчетаДокументов

(515) Спс

(499) Я не знал из (470), про какой ты раздел имел в виду... (500) Ясно, благодарю!

(502)В общем то, что вот тут написано, это конкретный косяк.

Как мне не включить в раздел 1, отпуск и больничные декабря 2015 и в тоже самое время, получить правильные данные по датам фактического получения дохода, не понятно.

Ну и проблема естественно работает и с переходными больничными и отпускными между 1ым и 2ым кварталом.

Зачем вообще там 2 поля ввода даты, я не очень понял.
Одну дату пишет в РН - Сведения о доходах, другую в РН расчёты с бюджетом.

Не знай, будут ещё обновления? :)

Ну что я могу сказать..

Организации у которых нет переходящих отпусков и больничный сдаются нормально.. Если нет конечно других косяков..


Можно подготовить и для переходящих отпусков конечно декларации, но нужно будет немного поправить ручками..


А такой вот вопрос, ребята..

Вот группы строк раздела 2..

Они должны идти в хронологическом порядке исходя из "Даты фактического получения дохода"? Или как? Или это не регламентировано нигде и можно рисовать их невпопад?

А кто нибудь знает, почему раздел 2 сделали не в табличном виде, а в виде некой невнятной коллекции сгруппированных полей?

(521)Александр, ну мы же с вами уже поняли зачем - чем запутанней, тем больше штрафов ))

Добрый день, как дела? :)

УПП новую версию выкатили - пока не обновлял - хз что там сделали с 6-НДФЛ

(524) в КА сделали изменения, соответствующие последнему ЗУПу (по крайней мере, в интересующей меня части). Наверняка, в УПП тоже.

Мы Поставили УПП вчера. Учетную политику Исчисленный НДФЛ как удержанный оставили.Сегодня тестим, пока все хорошо..почти. Есть одна неточность.На ИТС написано "если заработная плата за декабрь 2015 года выплачена в январе 2016 года, то в этом случае данная операция в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за 1-й квартал 2016 года не отражается, а отражается в разделе 2 (письмо ФНС России от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@"......Но в видео на ИТС http://its.1c.ru/video/lector20160414-3 у тётя говорит (18мин) что должен удержанный НДФЛ за декабрь попасть в строку 070  Раздела 1, и у неё на примере видно что попадает. В нашей УПП в последнем релизе НЕ попадает...Так как правильно все таки? кто-нибудь в курсе?

(562) А почему оставили "Учетную политику Исчисленный НДФЛ как удержанный оставили" ?

(527) в каждом документе теперь появился реквизит - дата выплаты зп. Поэтому и с этой глакой движения по НДФЛ делаются с нужными датами поэтому вродь и с этой галкой все прекрасно работает.

Прошу прощения за неосведомленность: это проблема только старых редакций ЗУП/УПП/КА, или в новых тоже?

Народ, так что делать с переходящими больничными с 2015г на 2016 (начислены 31.12.2015, выплачены 15.01.2016)..Вроде как должно быть в 1раздел не попадают а во 2ой попадают..Но на деле получается так что в первый раздел попадает налог

после установки 102 релиза надо проводить все доки?

Накатил 76 релиз на УПП и все равно в 130 строку не включается Плановой аванс.

Накатил 76 релиз на УПП 1.3 , выстроил цепочку и все равно в 130 строку не вошла выплата Планового аванса. Перезаполнил вручную в каждом документе и все равно в регистр не попал Плановый аванс

Где данные 6-НДФЛ лежат? Мечтаю там кое-что подправить.