|
2.5 ЗуП 2НДФЛ По месту нахождения обособленных подразделений. | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Заварник
24.03.16
✎
09:21
|
Подскажите у нас есть пару подразделений находящихся в других районах города. Раньше налоги платили в разные налоговые и сам отчет сдавали в одну налоговую. Теперь нужно сдавать отчеты в разные налоговые. Как это и где разбить и настроить не нашел.
|
|||
1
piter3
24.03.16
✎
09:21
|
Не поверите,но в подразделениях есть волшебная галочка и туда можно занести реквизиты обособки
|
|||
2
Заварник
24.03.16
✎
09:24
|
(1) Еще как поверю. Благодарю.
|
|||
3
Заварник
24.03.16
✎
09:29
|
(1) Галочка стоит и дальше как и что?
|
|||
4
Serg_1960
24.03.16
✎
09:54
|
Указал ИНН и КПП у обособленного подразделения? Если мне память не изменяет, нужно перепровести документы-регистраторы из регистра "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ", а регистраторы в регистрах "Расчет с бюджетом" и "НДФЛ Сведения о доходах" перепроводятся только если они заполнили поля ОКТМО/ОКАТО/КПП. Если мне память не изменяет.
|
|||
5
Заварник
24.03.16
✎
12:45
|
(4) у нас в этом регистре Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ вообще нет ни одной записи за текущий период.
|
|||
6
piter3
24.03.16
✎
12:50
|
А дальше рок-н-рол:)
читаем темы ЗУП 2.5 и 6-НДФЛ Обсудим "ДатаНачалаУчетаСуммВозврата", '20130101' ? |
|||
7
piter3
24.03.16
✎
12:51
|
||||
8
piter3
24.03.16
✎
12:54
|
Елену Грянину находишь лекции и внимательно слушаешь
|
|||
9
Заварник
24.03.16
✎
13:46
|
(8) немного разобрался. Просто у меня опыта именно с ЗуП нулевой. Сейчас перепроведем начисление зп и все заработать должно. Пока отработаем все в тестовой.
|
|||
10
Serg_1960
24.03.16
✎
14:28
|
У Вас наверное в учетной политике (в настройке ЗУПа) указано "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный".
|
|||
11
piter3
24.03.16
✎
14:35
|
(10) может наоборот?
|
|||
12
Serg_1960
24.03.16
✎
14:41
|
Даже не напрягаюсь на подумать. Вон, выше, автор собирается перепроводить начисление зарплаты.
|
|||
13
piter3
24.03.16
✎
14:44
|
(12) если стоит то получаешь сразу движения,если еще нет то может быть не проведена выплата и поэтому еще нет
|
|||
14
Serg_1960
24.03.16
✎
14:58
|
Не принципиально. Исчисленный - начислением зарплаты (и межрасчетными), удержанный - зарплата к выплате (если упрощенный учет) или кассовыми ордерами, банковскими выписками. Не принципиально.
Вон, прочти (5) - у автора в базе не оформлены документы "Перечисление НДФЛ в бюджет" - и нету "перечисленного". Ему ещё долго быть в "немного разобрался"(9) :)) |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |