Есть КА с РАУЗ, не проводится документ Рссчет себестоимости за январь 15 года, ругается на отрицательные остатки. Посмотрел отчетом Анализ движения МПЗ и затрат, отрицательные остатки тянутся с 12 года. Бухгалтера не хотят трогать этот период и просят исправить все на начало 15 года. Как правильнее это сделать? Корректировка записей регистров?

а есть варианты?

Вдруг, я просто КА не сильно знаю.

Корректировку записей регистра будет обратно исправлять документ Расчет себестоимости.

(3) Тогда как сделать?

отрицательные остатки тянутся с 12 год

(4) Предложи уволить ГБ

(4) Попробуй сначала, может на ваших данных все ок будет. Если нет - тогда играйся с аналитикой, поможет. Это я про регистр Учет затрат.

(5) Его уже уволили. Теперь вот ко мне вопрос - насколько корректно будет исправить минусы сейчас через корректировку записей регистра, не трогая прошлые периоды.

(7) Т.е. компания готова пойти на налоговые риски и возможность блокировки расчетного счета?

Если минуса только по регистру, а по счетам все нормально, тогда через корректировку единственный вариант.

чтоб следующий расчет не проигнорировал наличие корректировки остатков в этом регистре, нужно не корректировку использовать, а свою собственную обработку записать и очистить движения по регистру всех прошлых периодов, за которые никаких расчетов себестоимости быть не должно.

Вот если есть уверенность, что на начало января нет никакой незавершенки в себестоимости, но вот и очистить напрочь все. НУ а тогда уже перепроводить стандартную процедуру с тех периодов, в которых этот расчет нужен и позволен к пересчету.

(8) Я не знаю, на что они готовы. Обращаются ко мне по разовым заданиям. Нет там человека, разбирающегося в учете и за учетом следящего нету. Главбуха уволили не так давно, говорили на какой то аутсорсинг ушли. Только я че то не вижу что они передали на аутсорсинг, бухи как творили не пойми что, так и творят.

кстати, что-то я сомневаюсь, что на расчет себестоимости текущего периода влияют какие-то там отрицательные остатки прошлых лет. Избавьтесь от проведения в минуса в текущем и РСВ рассчитается. Начнете избавляться - увидите, что нужно полностью все остатки в БУ выставить на начало года, а они не выставлены.

Удивительные люди. Главбуха изгнали с позором, а инвентаризацию с новым ГБ так и не догадались провести.
Новый ГБ такой же профи, как изгнанный?

(12) а новый ГБ - один из старых бухов)
(11) есть минуса по РегБух?

(12) "что-то я сомневаюсь" - влияют и ещё как)

(13) По бух нету минусов.

(15) ну тогда уничтожай все старые расчеты РСВ, как я в (10) пишу. На копии. Это не займет много времени... Хотя можно немного напрячься и вместо очистки набора записей регистра вогнать на их место "правильные" значения. Только их тогда придется самому вычислить или вычистить

(0) корректировку регистров сделать в последнем закрытом месяце. его более не трогать. в новом должно все ок быть.