Бухия 2.0, последний релиз.

За прошлый квартал не отразили некоторые документы для уплаты НДС. То есть они в базе были и проведены, но шальные ручки залезли в рег. отчет и поправили его так, чтоб эти отгрузки не учитывались.

Теперь хотят отразить их в доп. листах раздела 9 в корр. декларации по этому кварталу.

Я вернул рег. отчет в нормальное состояние. Обработкой установил в движениях нужных мне документов признак доп. листа и дату корр. периода.
Декларация заполняется вроде ровно, но при проверке показателей пишет:

Проверка приложения 1 к разделу 9 (КС 1.23.1). Итоговая стоимость продаж по книге продаж (строка 020 Приложения 1 к Разделу 9) должна быть равна значению строки 230 Раздела 9.

290 472 500.14 = 219 554 260.79

Правая (из раздела 9) верная вроде как. А вот левая (из прил. 1) взята почему-то из промежуточного итога на последний день периода.
Что за нах?

А зачем им корректирующие листы? НДС входящий можно брать в течение 3-х последних лет в зачет в текущем периоде.

(1) Так он вроде исходящий, не?

(2) и что? входящий НДС я могу предъявить в любом удобном мне периоде. Мне этого НК не запрещает. Корерктировка делается, если у тебя исправительные счета-фактуры пошли.

(3) А как правильно отобразить отгрузки? То есть сф от 30.04.15, в декларации за этот квартал (2 квартал 2015) она не отображалась в разделе 9.
Как ее сейчас правильно отобразить?

Таки подниму вопрос, очень актуально.
Чуток распишу:
Для отражения нужных мне СФ в доп. листах я ручной корректировкой скорректировал движения док-ов по РН НДС продажи. После этого книга продаж заполняется правильно. И приложение 1 к разделу 9 в декларации заролняется праильно. Но! При проверке не сходятся итоги между разделом 9 и приложением 1 к разделу 9 (визуально сходятся). Итоги по разделу 1 правильные, а вот в начальных итогах прил. 1 УЖЕ учитывается откорректированные мной сф. А не должны.
Как правильно сделать?

(5) Вы не отразили отгрузки? Тогда какие нафиг доп.листы? Сдается полностью корректировочная декларация с учетом этих отгрузок.

(6) Правильно. Только бухи утверждают, что в этой кор. деклпрации эти отгрузки должны быть в доп. листах (прил. 1 к разделу 9)

(0)я не парюсь и отчет по новой сдаю, без всяких доплистов

(8) За 15 гд так пробывали делать? Приняли?

(9)делали конечно. а чего не принять то?

(10) Не знаю ))) Глав. бух утверждает, что так не принимают )))

Ребят, уточну. Если мы "забыли" отобразить сф в 2 квартале 2015 года, то нужно просто подать кор. декларацию за этот квартал с учетом этой сф, но без всяких доп. листов? Так?

Все по-разному пишут... (((((

(12) имхо - спрашивать надо в той налоговой, куда вы ее подаете
сталкивался, что налоговики иногда по разному трактуют законодательство
а главное - почему главбух не знает ответа на вопрос?

(14) Глав. бух. уволился))) Финдир исполняет ее обязанности. И она утверждает, что нужно через доп. листы сделать. Только у меня не получается средствами программы отобразить правильно это в декларации. Получилось бы - я бы обработкой быстро все вогнал, как надо.

(15) из рассылки профбуха:
ФНС определились с уточнением декларации по НДС
Порядок заполнения уточенной декларации по НДС ФНС разъяснила в своем письме от 21 марта 2016 г. № СД-4-3/4581@.
В нем говорится о том, что в уточнённой декларации по НДС в строке 001 разделов 8 и 9 указывается признак актуальности «0» или «1».

Первый вариант с признаком актуальности «0» полностью заменяет все ранее указанные сведения. Он используется в случае, если в ранее представленной декларации сведения не представлялись, либо в случае замены сведений, если выявлены ошибки в ранее поданных сведениях или неполнота отражения сведений.
Второй с признаком актуальности «1» подразумевает, что сведения в первичной декларации верны и замене не подлежат.
При этом изменения, внесенные в книгу покупок и продаж отражаются в  Приложениях к разделам 8 и (или) 9 уточненной декларации по НДС в графе 3 по строке 001 указывается цифра "0".

(16) Спасибо большое! Письмо расставило все по своим местам.
По факту ФинДир (она же ГлавБух) оказалась права, выдержка из самого письма:

"В случаях внесения изменений в книгу покупок и (или) книгу продаж по истечении налогового периода, за который представляется декларация, налогоплательщиками заполняется Приложение 1 к разделам 8 и (или) 9 (пункты 46 и 48 Порядка)."

Подали с доп. листами =)