Конфигурация 1с Альфа-авто.
Загружаю через обработку "клиент банк" выписку из банка: там есть оплата по экварингу. Она падает на нового контрагента Плательщик_7707123412. А какая должна быть привязка, чтобы оплата падала на того контрагента, кто оплатил заказ наряд?

Там при загрузке есть возможность настраивать соответствия

(1) , да видел. Но там по инн и р/с контрагента, а когда клиент оплачивает заказ-наряд, пользователь же не заносит его инн и р/с, то есть как соответствие то настроить?

(2) А 7707123412 - Это не ИНН?

(3) ИНН. Только я вот уже сейчас перестаю понимать чей это ИНН...

выяснил сейчас у клиента: что на расчетный счет деньги по экварингу приходят скопом...

(5) Так и должны

(4) Вбей его в поиск в базу....

(6) , так а как тогда понять, какой заказ наряд оплачен, а какой нет?

(8) А как связаны цифры из банка и оплата в системе по карте?

Банк тебе присылает движуху. А откуда она начально взялась - банк тут ни при делах

(8) В общем случае - никак. Некоторые банки тебе даже комментарий (содержание) платежа не будут присылать, даже если и заставишь плательщиков их указывать

Пили интерфейс для разноски - помоги пользователю, списывай по ФИФО, а он уже пусть корректирует и подтверждает разноску

(12), а документ оплата платежной картой как УТ, разве они не должны делать?

(12) видимо я чего то не догоняю... Списывать - это значит делать движения по регистру взаиморасчеты с контрагентами?

(14) Списывать = "чтобы оплата падала на того контрагента, кто оплатил заказ наряд" твоими словами

(12) , вообщем, стало все вроде ясно. Буду делать как вы сказали. Только при списании еще учитывать 1.8% комиссию банка...

(16) Банк и без тебя её учтёт

(17) да? в выписке вроде уже приходит сумма, из которой вычли 1.8%. А для взаиморасчетов с контрагентом мне нужно будет это учесть. Или я ошибаюсь?

(18) Не ошибаешься. Делаешь поступление услуг от банка на эту сумму

(19) благодарю