УПП 1,3, приходные доки от одного контрагента, а счет-фактура от другого.

07.04.16

✎

09:59

УПП 1,3, приходные доки от одного контрагента, а счет-фактура от другого как отразить.
Купили акцизные марки у РАР, приходная накладная его.
А счет-фактуры на НДС выдает Госзнак.
Как это программно отразить?
То бишь какими доками.

2 ДенисЧ

07.04.16

✎

10:03

Что-нибудь агентское...

3 toran1

07.04.16

✎

10:59

(1) Налоговая сказала да.

4 toran1

07.04.16

✎

11:48

(2) Например, плиз. Не нашел в УПП такого.

5 elisabet

07.04.16

✎

13:10

(4) - элементарно - услуги связи.
Платишь ты одному оператору, допустим ростелекому, а межгород у них - МТС какой нить, и они тебе в с/ф на межгород указывают поставщика МТС.
Код счета-фактуры - 04.

6 Ranger_83

07.04.16

✎

13:21

(0) СФ составлен от имени

7 Джинн

07.04.16

✎

13:24

Агент составляет документы либо от своего имени, либо от имени поручителя. Не бывает актов от одной конторы, а счетов-фактур от другой.

8 toran1

07.04.16

✎

16:17

Если от имени вешать НДС на кого?

9 Фрэнки

07.04.16

✎

16:51

очевидно на того, кто в книгу покупок будет соответствовать бумажной или электронной сф

10 toran1

07.04.16

✎

16:53

(9) Так разные же контрагенты. 1С не дает СФ же с доку привязывается.

11 toran1

13.04.16

✎

10:46

Сделали значит так.
Док отражение НДС, на основании СФ.
Но не попадает в формирование записей, соответствен нет проводки по 19 счету.
Но в отчете есть.
Если насильно запихать в док формирование записей, то в отчете сумма задваиваеться.
Где косячу?

12 Фрэнки

13.04.16

✎

10:58

(11) чисто сходу... а если док Отражение НДС записать, но не проводить?

13 Фрэнки

13.04.16

✎

11:01

(11) там же гапочка на форме есть у документа - формировать проводки - внутри ОтражениеПоступленияТоваровИУслугНДС

14 Фрэнки

13.04.16