Обновили ЗУП на релиз 2.5.101.2.
В учетной политике стоит галочка "Принимать исчисленный НДФЛ как удержанный".
Зарплата за январь 2016 начислена 31.01.16.
Выплачена 15.02.16.
НДФЛ перечислен в бюджет - 15.02.16.

В форме 6-НДФЛ в разделе 2 получились такие данные:
Дата получения дохода - 31.01.16
Дата удержания НДФЛ - 31.01.16
Дата перечисления НДФЛ - 01.02.16.

Подскажите,пожалуйста,почему дата перечисления НДФЛ 01.02.16, если она была перечислена 15.02.16? Разве в налоговой примут такое расхождение?

это не дата перечисления

это СРОК. контрольная дата

когда вы им деньги закинули они и так в курсе. им интересно опоздали вы или нет

(2) так вот и получается, что опаздали.
Налоговая посмотрит, что срок 01.02.16, а фактически перечислили 15.02.16. Сроки нарушены. Как тут быть?

http://www.openfiles.profbuh8.ru/profbuh/free/sem-april2016/online2/content/part3.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=fJ-njRrQm1c

(3) если фактически 15.02.16 значит в 120 - 16.02.2016

но по "удержанный=исчисленный" этого не будет. п.э. 1с и пишут что с этой политики надо соскакивать

т.к. ндфл закрывает само начисление з/п в этом случае - а оно по 15.02.16 ничего не знает

(4) спасибо за ссылку! буду изучать)

(4) Плюсану, помогло. Спасибо.

(0) В этом режиме датой удержания будет ближайшая дата выплаты из настроек программы. Если эти константы (дата выплаты зп/ за первую половину месяца) не заполнены, то берется дата документа.

(6) Паш ты то сам чего? Въехал в этот 6НДФЛ?

(10) а это реально? Пока пару отчетных периодов не переживем...

Скажите мне пожалуйста вот все реально тепилы и не погут читать по русски и не понимают что такое удержанный равен начисленному?
Ужас, поколение ...

(11) не повереш но я сегодня прочувствовал этот отчет. Сегодня благодоря ему нашел 3 косяка

(13) какого рода косяки?

(14) не верное указание дат выпоаты в документам и оформления выплаты, доначисления НДФЛ за прошлые периоды, перерасчет отпускных

Такая ситуация:
27.01.16 выплатили плановый аванс за январь, почему в 6-НДФЛ это отражается в разделе 2?
Дата получения дохода - 31.01.16
Дата удержания налога - 27.01.16
Дата перечисления - 28.01.16.
Кто с этим сталкивался? Подскажите, как решили проблему?

(16) В учетной политике убрали галочку, теперь НДФЛ удерживается при выплате.

(16) Релиз 2.5.101.2

(16) Пришлось поправить в конфигураторе, чтобы при плановом авансе НДФЛ не удерживался.

Еще такая проблема:
Сотрудник уволен 15.03.16.
За март ему начислена зарплата и расчет при увольнении.
В 6-НДФЛ попадают только сведения о расчете при увольнении, а выплаты мартовской зарплаты нет, хотя оба расчета выплачены одной платежкой.

(20) Может кто сталкивался с этой проблемой? неужели опять разбираться в конфигураторе.

(21)Ситуация один в один. Перебиваешь даты начисления и оплаты на конец месяца и все нормально в отчет попадает. Видимо, придется при увольнении уговаривать сотрудника дорабатывать до конца месяца.

(22) При расчете зп дата получения дохода в регистр сведения какая идет, небось конец месяца?

тьфу ты, регистр накопления НДФЛ расчеты с бюджетом

(23) при расчете ЗП идет 15.02.2016, при выплате тоже 15.02.2016. При заполнении отчета 140 строка заполняется, 130 пустая. Смоделируйте ситуацию у себя, не думаю что будут какие-то отличия в Вашем случае.

(20) Может кто разбирался? Подскажите,пожалуйста, где что примерно надо исправить в регистре, чтобы 6-НДФЛ для уволенных видела сумму зарплаты за последний месяц (кроме расчета при увольнении)?

(20) Или ждать релиза с исправлениями?...может его вообще не будет.

(20) Или нужно в каком-то "особом" порядке документы перепровести,чтобы все отобразилось как надо?

На что влияет "Сумма выплаченного дохода" в регистре "НДФЛ расчеты с бюджетом"? Программно меняю суммы, 6-НДФЛ от этого не меняется.

Посмотрел запрос, который заполняет 2-й раздел. Документ Начисления зарплаты ставить в регистр накоплении  "НДФЛ Сведения о доходах" дату получения дохода конец месяца, а в запросе параметром выступает дата увольнения. Поэтому сумма и выпадает. Скорее всего недоработка 1С.

(30) то, что недоработка - понятно. Но куда лучше теперь поставить устранение ошибки: в запрос или в движения документа Начисления зарплаты?

(31) я думаю, лучше в движения документа. Так правильней будет.

(32) и даже проще, наверняка, чем ковыряться в запросе

пока попробую написать на [email protected]. Может обновление не долго ждать придется.

Лучше ждать обновления)

(4) +++. Будем ждать обновления.

>Будем ждать обновления.

хрен вам на воротник...

При разработке типовых конфигураций программных продуктов отдел разработки Фирмы "1С" руководствуется нормативными документами РФ.
Высланная же Вами информация не является нормативным документом, а представляет частое мнение.

Форма 6-НДФЛ в УПП 1.3 реализована и строка 130 заполняется правильно, в соответствии с текущим законодательством.

Если Вы не согласны с тем, как это реализовано в типовой конфигурации, просим выслать ссылку на нормативные документы, определяющие однозначность решения данной ситуации.

(38) я уже запуталась - а что сейчас в УПП неправильно? вот я одних раскрутила на оплату семинара http://www.1c.ru/rus/partners/training/exitevents/courseDetails_orgs.jsp?id=164 . Послушаю в пятницу

(39) 1.3.75.2 - аванс выпадает

(40) так... а в 101.2 выпадает?

говорят что в зупе аванс входит в доход

мнение (точнее разъяснение в ходе вэбинара) заместителя начальника отдела налогообложения физических лиц УФНС по г. Москве - это такое "частное имхо"

и на ... они всех вертели

(42) ну тогда херня получается - там играем, там не играем, там рыбу заворачиваем? все-таки они должны довести зарплатный блок УПП до ЗуПа. Обещано вроде 12.04 (ну или чуть позже) обновление

(44) Это - ихняя корова. И они её доят :(

>ну тогда херня получается - там играем, там не играем, там рыбу заворачиваем?

х.з. сейчас буду искать зуп, смотреть что там

если по разному - буду опять письмо писать

http://comicsia.ru/i/4a/c4-19140.gif

(47) бывает что по разному? по моему просто запаздывают с обновлениями

вот пишут
В УПП, равно как и в 2.5, строка 130 уже заполняется, уточнения в алгоритме заполнения планируются в ближайшие дни (традиционно, сначала в ЗУП 2.5, следом в УПП).

>В УПП, равно как и в 2.5, строка 130 уже заполняется

она и реньше заполнялась. но не всем доходом, а только тем что выплатили на дату 100 - т.е. без аванса

вбил пример в пустой зуп 2.5.101.2

- аванс 30
- начислено 100
- исчислено ндфл 13

в РН и отчет попадает 70... т.е. (100 - 13 - 30) = 57 (з/п) + 13 ндфл.

аванс тоже выпадает.

ндя...