ЗУП 2.5.101.1. Сотрудник принес заявление о стандартных вычетах в марте (2*1400). При начислении зарплаты за март получаем уменьшение НДФЛ за январь/февраль. Формируем 6-НДФЛ и получаем вот такую картину - см. рис. Что делать с отрицательным доходом и отрицательным НДФЛ, а также суммой дохода за март, которая равна сумме дохода за март + НДФЛ с вычета за январь/февраль. Это вообще нормально?
http://buh.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=30686

во1 101.2 для начала

(1) Обновил, но все равно картина что-то не радует
http://buh.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=30696

Все нормально с минусами, сторнировался НДФЛ за январь и февраль мартом. Как оно должно было отразиться ?

Вот только сумма какая-то интересная... -364 правильно, а  -2939,34 это что ?

(3) ну с НДФЛом может и правильно... а с суммой дохода? я что, денег меньше получила?

А как объяснять отрицательный доход или я уже чего упустил?

Может я чего не понимаю, но я думал что за январь/февраль показываем фактически полученный доход и НДФЛ с него, а в марте показываем НДФЛ на сумму уменьшенную на примененный вычет за январь/февраль? Ведь фактически после вычетов получается, что за первые два месяца у нас переплата и в марте мы НДФЛ к перечислению уменьшаем на эту сумму. Или я не прав?

(6) неправы. НДФЛ за январь, почему вы его должны в марте показывать?

(7) второй раздел стр100 (дата согласно ст.223 НК РФ) = 31-01-16
стр110 (дата физическ привязки) последний день месяца =31-03-16
стр120 срок перечисления налога =01-04-16 (следующий день)

Что не понятно.
Только для меня не понятно стр.130, говорят сумма начислений должно быть, а если частичная оплата - как делить то?

(2) у тебя зафиксирована перерасчет НДФЛ январь и февраль у коротых срок оплаты 01-04-16 (фиксация в марте, кончная дата взаиморасчета с бюджетом 1 апреля). Думаю, все правильно.

http://buh.ru/forum/messages/forum18374/topic88360/message425478/#message425478

(3) по поводу суммы точно надо мануал перечитывать... видать абзац пропустил...((( Мне утверждали, что 130 строка = сумма начисления.

Да забейте вы на 130 строку, она для информации, уже писали об этом.

(12) Так все графы для информации, тока потом отвечать надо будет перед налоговиками, откуда циферки то взялись.:)))

(7) Так о вычетах узнал только в марте. Январь/февраль платил по факту без вычета.

И меня собственно больше волнует не 130, а 140 строка с минусом, она то фигурирует при проверке.

если дата по строке 120 < даты перечисления по данным КРСБ НА (дата уплаты суммы НДФЛ по строке 140), то возможно нарушение срока перечисления удержанной суммы НДФЛ

(15) я уже приводил пример с минусов, выгледит логично

Я вчера поглядел на свое базе на 95 релизе. Все красиво суммы совпадают (даже корректно легло доудержание и перечесление НДФЛ за 2015 год (сотру ошибочно предоставили личшние вычеты) но 2 момента
1) ипу.чая 130 строка (но это общая проблема)
2) попадает в 140 отрицательный налог (отпуск выплачен в2015, потом прерван в январе). Хотя по логике если смотреть блоки то все логично
то есть
первый блок (ЗП)

100 - 31.01.16
110 - 10.02.16
140 - 61 000


второй блок (сторно отпуска)

100 - 01.12.15
110 - 10.02.16
140 - (-) минус 1000


соответсвенно при свертке 140 строки в разрезе дат получится 60 000
именно столько мы 11.02 и перечислили