Привет уважаемым коллегам.
Бухи тут навертели ситуацию, в которой никак не могу разобраться, помогите плз. Сначала на филила поступила частичная предоплата (поступление на р/с), выдали СФ на аванс. Затем все остальные телодвижения по товару перебросили на головное подразделение, на котором с грехом пополам вроде как отразили всё правильно, но на счете 76.АВ филиала повисла сумма проводки документа "СФ на аванс" (дт 76.АВ кт 68.02), да и прочие движения, сделанные этим документом, например регистр "НДС продажи". Что осталось сделать, чтобы учет встал ровно?
Сам в бухучете не силен, извините ради бога.
правильно ли я понимаю, что достаточно сформировать запись книги покупок по филиалу? или нужно что-то еще?
Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. Засыпать с чувством, что за день я сделал какую-нибудь потрясающую вещь — вот что меня интересует. Стив Джобс