Здравствуйте!
Хронология событий приблизительно следующая:
1. у нас был поставщик (X), которому мы выдали аванс;
2. поставщик реорганизовался в (Y) и на тот момент у него был не зачтенный аванс;
4. поставщик (Y) оказал нам услуги.

Вопрос:
как сделать так чтобы зачелся (при поступлении услуг от "нового" поставщика) аванс поставщика (X), но запись в книгу продаж была на нового поставщика (Y).

А зачитывать мы хотим те-же "деньги" (п.п. исходящие) потому как номера и даты документов оплаты в сч.ф. не изменились.

В общем нужно чтобы в книге продаж была отображена запись с номерам и датой счета фактуры полученного от старого поставщика.

А щас что в книгу продаж попадает?

Сейчас:
1. Создан документ Кор. долга с ручными проводками в котором сторнируются записи регистра расчеты с поставщиками по старому контрагенту и создаются такие же записи для нового. Ну и в бух. учете с 76.ВА и 60.02 дебиторская задолженность переносится на нового контрагента.
2. Формирование создан документ книга продаж  и добавлены строки соотв строки Восстановление Аванса.
В книгу продаж записи попали, конечно, но т.к. договор новый и по нему не было выписано сф, то дата и номер пустые в книге. В этом-то и вопрос: как отразить записи в книге продаж для нового контрагента по "старым" счетам-фактурам.