По сотрудникам, которые были уволены, не попадает в сумму дохода(130 строка) доплата за работу в праздники. при этом в строке 140 ндфл рассчитан с полной суммы, включая эту доплату.

было 3 начисления - зп по часовому тарифу, доплата за праздники(основное) и расчет при увольнении. все 3 начисления выплатили 25.01.16. соответственно, как написано в постановлении какомтотам, в строку 130 должен попасть весь доход, выплаченный сотруднику в дату, указанную в строке 110.

где чего куда нажать? всю голову сломал. в доке Начисление зп можно установить дату начисления, а доплата за праздники идет отдельным доком, и он начисляет последним днем месяца. может, в этом дело?

конкретно этот сотрудник, про которого я пишу, был уволен 25.01.16

вот еще прикол - в разделе 1 строка 020 общая сумма дохода указана верно, т.е. с учетом доплат за праздники

(0)Каким документом оформляешь начисление доплаты?

(3) Оплата праздничных и выходных дней

(4)НДФЛ с него начисляется в документе "Начисление ЗП сотрудников организаций"?

На закладке НДФЛ, в дате получения дохода по этой сумме НДФЛ и этому сотруднику, какая дата стоит?

(6) да, 25.01.2016

(7)Попробуй разбить выплату, и доплату выплатить отдельным документом на выплату. Выберешь там тип выплаты - Прочие разовые начисления или чё-нить типа того..

(0) В документе "Оплата праздничных и выходных дней организаций" нужно дату документа поставить 25.01.2016 или ранее. Тогда сумма попадет в 130-ю строку.

(9) в документе дата 25.01.2016  8:00:00, но в регистр НДФЛ сведения о доходах он пишет дату получения дохода 25.01.2016, а дату начисления - 31.01.2016, не знаю, как ее можно поменять

пилять, одинэсники и в этом обновлении не довели до ума 6НДФЛ?

(8) аррррр сложнааа. сейчас попытаюсь

(8) тут еще фигня в том, что это январь, и ведомости, выплаты уже пронумерованы и подписаны уволенными сотрудниками, т.е. попробовать - попробую, но переделать документы все равно не получится

(10) Обманул я вас. У меня тоже не попадает оплата праздников...
Меня терзают смутные сомнения, что это именно косяк в типовой.
Сейчас код почитаю, чтобы окончательно убедиться.

+(9) поменял на 24-е, ничего не изменилось

(14) даже как-то тепло на душе стало, что мы не одни такие)

(10) У меня тоже в РН "НДФЛ Сведения о дохода" в Дату начисления всегда ставит Дату окончания месяца, из-за этого и не попадают суммы

(8) прочие разовые использовать не получается, потому что там надо указать документ начисления, среди которых оплаты праздников нет

(17) я тоже так и понял, что из-за этого, как ее можно поменять?

(19) Судя по всему без изменения кода, никак...
Документ "ОплатаПраздничныхИВыходныхДнейОрганизаций", модуль объекта, процедура "СформироватьДоходыПоКодамНДФЛ()" строка 2624:
ПроведениеРасчетов.СформироватьДоходыПоКодамНДФЛ(НаборЗаписей, Запрос.МенеджерВременныхТаблиц, ВыборкаПоШапкеДокумента, КонецМесяца(ПериодРегистрации));

Здесь в 4-м параметре принудительно указывается конец месяца периода регистрации. Если "КонецМесяца(ПериодРегистрации)" заменить на "Дата", то можно будет управляться Датой начисления в РН "НДФЛ Сведения о доходах".

может есть где исправленный рег отчет? не вижу на сайте releases.1c, на каком посмотреть можно?

(20) а ничего больше не поедет, если так заменить?

(20) ну да, сработало. будем надеяться, что в следующих обновах этот косяк исправят. большое спасибо!

(22) Сейчас сразу не могу сказать. Нужно потестировать... ))

(22) Еще можно поиграть с помощью документа "Корректировка учета по НДФЛ и страховым взносам". Сторнировать записи РН "НДФЛ Сведения о доходах" с неправильными датами и добавить записи с корректными датами.
Это тоже нужно протестировать, сам еще не пробовал.

Ребят, а не в курсе не планируется на сегодня новых релизов ЗУПа?

Подскажите пожалуйста,  по строке 130 попадает окончательная выплата ЗП без учета ранее выплаченного аванса. у нас Комплексная автоматизация 1.1.70.2. Что делать?

(27)Попробуйте поставить новый релиз от 21.04

(27) попадает то, что выплатили в дату, указанную в 110. если аванс выдавали этой же датой, должно попадать, если нет - то аванс отдельно должен идти
(25) вот я тоже думал сначала о некой корректировке, но, что сделано - то сделано)

(29) Тоже склоняюсь к изменению кода. Ближе к вечеру отпишусь о результатах тестирования, но вроде ничего не должно поехать. Сейчас есть вопрос только к исправлению документа. Также хочу написать про ошибку в конференцию 1С.

(30) бухи пока не жалуются, по крайней мере отчетность норм формируется. ошибка тут, как я понимаю, скорее при заполнении отчета, чем при проведении документа. в конце концов на в первом разделе общая сумма заполнялась корректно

(31) ошибка в головах кто придумал 6 форму без пояснений

(31)Ну как это норм, переходящие больничные и отпуска норм формируются у вас?

(33) я про 6-НДФЛ, про эти сейчас спрошу

(32) там целое постановление, читай-не хочу

(34)Я это и имею ввиду..

Проблемы с отпусками и больничными начисленными в одном квартале, а выплаченными в другом.

Если в них ставишь дату получения дохода такую какая должна быть, а именно - "Фактическая дата выплаты", тогда они и начисляются в этот период и уже не попадают в раздел 1.

То есть если в отпуске начисленном в декабре или же в марте поставить "Дату получения дохода", январь или же апрель соответственно, в первом случае начисления отпуска попадёт в раздел 1, хотя не должен, а во втором случае пропадёт из раздела 1, хотя должно там быть.

(36) не совсем понимаю, как у вас так получилось, у нас с отпусками и больничными такой ситуации нет. по крайней мере выплата мартовская за апрельский отпуск встает нормально, и наоборот, начислено в марте, выплачено в апреле - в первый квартал не лезет.

зато с тарифным расчетом полная борода - не попадают в отчет выплаты за декабрь. т.е. зп люди получили в январе за декабрь, а в отчет это не выводится. вот тут хз че делать, есть идеи?

где-то пишут, что можно в настройках снять галку начисленный ндфл = удержанный, но после снятия этой галки происходит опа, так как ошибки в учете лезут в отчет. бухи говорят, что всегда удерживали столько, сколько начисляли, но рисковать не хотят)
"в отчете данна сумма не попадает, ну и фиг бы с ней, её легко внести руками"

(37)В отпуске который выплачиваете в апреле, что стоит у вас в поле "Дата получения дохода"?

При формировании 6 НДФЛ,  не попадает зп сотрудников за декабрь . ЗУП 2,5. В документе начисления период стоит декабрь,  а выплата была в январе. Но те сотрудники,  которые получали выплату за ноябрь в январе,  подтягивает нормально( Не могу ничего сделать,  в чем может быть проблема?

(38) апрель стоит
(39) вот в (37) я на то же жалуюсь. кто бы помог?

а-ап! и кони у ног моих селииии

(37)Я так и делаю.. убираю галку и перепровожу начичисления декабря.

Что за ОПА у вас происходит?

(37) Мы проблему решили, Если налоговый агент производит операцию в одном отчетном периоде, а завершает ее в другом, то данная операция отражается в том отчетном периоде, в котором завершена (письмо от 12.02.2016 № БС-3/11/553@). В нашем примере заработная плата за март 2016 года выплачена в апреле 2016 года, следовательно, в разделе 2 расчета за 1-й квартал 2016 года данная операция отражена не будет, а будет отражена в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года. В аналогичном порядке отражаются операции, начавшиеся в одном календарном году, а завершенные в другом календарном году. Например, если заработная плата за декабрь 2015 года выплачена в январе 2016 года, то в этом случае данная операция в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за 1-й квартал 2016 года не отражается, а отражается в разделе 2 (письмо ФНС России от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@).
Может кому то поможет

Те операции,  которые были завершены в апреле, но осуществлялись в марте, попадут во второй квартал 2 часть,  аналогии с 2НДФЛ НЕТ!!!!!

(42) у нас не происходит, у нас бухи боятся галку снимать, потому что у других происходит)

(42) т.е. если я сниму галку, перепроведу начисления декабря, и поставлю галку обратно - ничего не поедет, если в прошлых периодах где-то что-то криво начислили/удержали?

(46) Если Вы "ручками" ничего не правили то ничего не поедит

в общем победили, но другим способом. в документе начисление зп появилось поле дата дохода в шапке. в декабрьском начислении поставили эту дату дохода январем, и сумма подцепилась.
а еще я поковырялся в запросах, и мне не понятно, что мешало цеплять оплату за праздники без изменения кода. на первый взгляд все кажется вполне адекватным. фактически с кодом из (20) мы только поменяли дату начисления(ПериодРегистрации) в оплате за праздники, но отбор на ПериодРегистрации в запросах ставится МЕЖДУ НачалоПрошлогоГода И КонецПериода. возможно, где-то при соединении записи отваливались. так как все заработало - разбираться дальше лень)
всем спасибо!

+(48) чтобы было понятнее про выплаты за декабрь - Дата дохода появилась в шапке после обновления 102 и по умолчанию в старых документах заполнялась концом месяца(концом периода начисления).

У меня новая фишка...

Больничный, на сумму 951 перекрылся вычетом 1400 на ребёнка.
Делаю выплату больничного листа.

Должен ли я отразить это в разделе 2, и каким образом?
Подскажите пожалуйста..

(50) А что ты хочешь покажешь в разделе 2 если нет удержанного НДФЛ?

(51)Выплату. Ведь доход то был.

Ведь если к ЗП применяется вычет, я в строке 130 отражаю сумму не без учёта примененного вычета, так?

(51)Покажу дату фактичесого получения дохода, дату выплаты и срок перечисления, сумму.. а вот НДФЛ оставлю пустым.

(53) Как по мне так лучше ничего не показывать - в первый раздел уйдет облагаемый доход и вычеты, на этом можно и остановиться.

(54)Ну вот 1С ЗУП 2.5.102.2 тоже так решил :)

Есть база зуп 2.5 на 500 человек средней запущенности
Какой ценник озвучивать клиенту за подготовку 6НДФЛ?

Нашел еще косяк, который возникает при обновлении на релиз ЗУП 2.5.102.2. Способ воспроизведения:

1. Берем Демо-базу релиза ЗУП 2.5.101.2., организация «Дельтаон», НДФЛ исчисленный равен удержанному. Для сотрудника Белов С.К. начисляем отпуска в Марте 2016 г. за период 21.03.2016 г. по 27.03.2016 г. (рисунок 1).
2. Затем обновляем базу не релиз 2.5.102.2.
3. Открываем начисленный до обновления отпуск Белову С.К. и смотрим движения по РН «НДФЛ Расчеты с бюджетом» (рисунок 2). Неожиданно видим, что крайний срок уплаты по НДФЛ 01.04.2016 г., хотя должно быть 31.03.2016 г. (это четверг, рабочий день).
4. Ищем причину:
Общий модуль «ПроцедурыОбновленияИнформационнойБазы», процедура «ПроставитьДатыКрайнегоСрокаУплаты()», строка 13128.

|  ПО ДанныеКОбработке.СрокУплаты <= РегламентированныйПроизводственныйКалендарь.ДатаКалендаря

В поле «СрокУплаты» таблицы «ДанныеКОбработке» для отпусков и больничных содержится конец дня. Об этом можно сделать вывод по строке 13098:

|  ТОГДА КОНЕЦПЕРИОДА(ДанныеОНалогах.Период, МЕСЯЦ)

В поле «ДатаКалендаря» таблицы «РегламентированныйПроизводственныйКалендарь» содержится начало дня. Соответственно условие на равенство никогда не выполняется и происходит перепрыгивание на следующий день.

(56) а ты сможешь?

(56) Просто интересно как ты без посторонней помощи будешь сопоставлять даты получения дохода в б/л, отпусках с фактическими выплатами. Плюс то, что далеко не факт что выплаты вообще проводились фактическими датами.

(37)Пробовал ещё на одной организации..

Если в отпуске который начислен в марте, ставлю дату получения дохода апрель, он у меня пропадает из 1го раздела.

(60) еще раз 1 раздел за квартал.фирштейн?

(60) объясните своим бухгалтерам, что нынче для незарплатных доходов для НДФЛ есть дата фактического получения дохода и это дата выплаты

(62)Это понятно.. Я говорю что в первый раздел они не попадают, если дату поставить апрелем...


Или они и не должны попадать?

(63) если дату поставить апрелем, то и не должны попадать

(64)Понятно.. Спасибо вам, Александр.
А что по поводу декабря? Больничные и отпуска выплаченные в 2016 году должны попадать во 2ой раздел.

Но если поставить в них дату получения дохода январь, они попадают и в 1ый раздел тоже..
Но ведь не должны, так?

(65) Исходя из того, что форма 6-НДФЛ появилась для того, чтобы контролировать уплату организациями НДФЛ в отчетном периоде следует, что в форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 г. в разделе 2 должны отражаться все выплаты, сделанные в первом квартале. На основании НК РФ и разъяснительных писем от ИФНС, датой фактического получения дохода по отпускам и больничным является дата выплаты дохода. Отсюда получается, что если декабрьские больничные и отпуска выплачиваются в январе, то в них нужно указывать январские даты получения дохода. После этого они попадают в разделы 1 и 2. Согласно НК РФ это правильно.
Есть организации, которые отпускные и больничные, начисленные в декабре 2015 г., сдали в 2-НДФЛ за 2015 г. Я считаю, что это было сделано неправильно, т.к. датой фактического получения дохода по больничным и отпускным является дата выплаты, а выплаты были в январе 2016 г. Значит и в 2-НДФЛ, и в 6-НДФЛ эти выплаты нужно показывать январем 2016 г. Считаю, что таким организациям нужно подавать корректировочные сведения за 2015 г., либо консультироваться со своей ИФНС о том, как поступать в таких случаях.
Согласно трудовому кодексу, выплата отпускных должна осуществляться не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска. Отсюда следует, что декабрьские отпускные вообще должны были быть выплачены в декабре, а не в январе. Знаю, что далеко не все так поступают)))

(56) 0,5 * (стоимость часа девушки легкого поведения в твоем регионе) * (количество часов занятия любовью с базой ЗУПа)

Ребят.. Добрый день :)

1 раздел не проходит проверка КС, по причине того, что отпуск, который будет выплачиваться в апреле, рассчитан в марте, и к нему применены вычеты были.

И соответственно с учётом вычетом, проверка КС по первому разделу не проходит... Как быть?

(68) А что мешает начислить отпуск апрелем?

(22)(24) наконец-то все протестировал)) В общем, все красиво получается.
Если сотруднику уволенному в феврале, оплата праздничных и выходных исправить в марте (после увольнения), то сумма дохода по такому исправлению снова не попадает в 130-ю строку. Из-за того, что дата документа явно будет позже даты увольнения.

(69)Так и сделал.. правда в ручную пришлось удалить сторнирование НДФЛ за апрель, так как вычет больше суммы отпуска, в итоговом начислении ЗП за март

А как правильно отразить в оплату по договору ГПХ в 6-НДФЛ.

Допустим человек в марте проработал по ГПХ, заплатили только в апреле.

Надо ли сумму начисления дохода и  исчисления налога указывать в 1м разделе (строки 20 и 40 соответственно) за первый квартал?

В 6-НДФЛ доходы отражаются по дате получения дохода.

Статья 223 НК РФ
1. В целях настоящей главы, если иное не предусмотрено пунктами 2 - 5 настоящей статьи, дата фактического получения дохода определяется как день:
(в ред. Федеральных законов от 05.04.2010 N 41-ФЗ, от 07.03.2011 N 23-ФЗ, от 29.12.2014 N 465-ФЗ)
1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;

Если заплатили в апреле, значит и показывать нужно в апреле.
Если доход по ГПХ покажете в марте, а НДФЛ с этого ГПХ не перечислите в марте, то ИФНС имеет право начислить пени за невовремя уплаченный НДФЛ.

(73) спасибо.

(20)(23)Ну как, ничего не поехало с таким изменением кода?

(69)Расчётные ведомости уже сформированны..

Парни, добрый день..

А должно ли быть равно значение ячейки 070 1го раздела и сумма ячеек 140 2го раздела?

(76) каким боком расчетная ведомость к документу начисления? (77) нет,потому что в в 140 может быть декабрь, который не должен попадать в 070

(77) они разные 1 и 2 раздел.Неужели до сих пор это не понятно?

(79)Привет, Питер3 :)
Давай не ругаться.. меня бух спросила.. Мы нашли письма в которых говорится, что должны быть равны, а потом отменение этих слов другим письмом..

Я просто спросил же :)

(80)я не ругаюсь,ну пусть покажет,может у нее белочка

(81)Слушай.. вот лучше помоги с таким вопросом..

Я много организаций уже сдал из ЗУП 2.5
И всегда у меня плановый аванс, пытался удержать НДФЛ..

А вот в одной организации не пытается.. А мне как раз бы надо вот..

Не знаешь от чего зависит это?

(82)У меня нет,а ты уверен,что это плановый,а не свой ВР.
Причем я пробовал с двумя вариантами(упрощ и нет)
.Так что все-таки белочка:)

(82) скрин покажи движений и дока

(82) Мне пришлось дорисовать в конфигураторе чтобы аванс удерживал НДФЛ ))
а у вас он сам, научите плиз)

ну вот и 103 релиз вышел

Так у меня сейчас уже не удерживает, на текущей организации то..

(83)А что ещё за "Свой ВР"?

(88) Вид расчета

вышла ЗУП 2.5.103.1.

по слухам в документе теперь можно ставить несколько дат выплаты. то есть когда начисление зарпоаты одно, а выплачивалась в разные дни.

(90) Так вроде в табличной части НДФЛ можно было даты менять на разные? Или это не то?

+(90) Дату выплаты дохода

(92)А если у тебя 2 выплаты дохода?
Первая выплата в старом релизе удерживала сразу весь НДФЛ, а так быть не должно.

Я думаю 103 релиз поможет мне и в моей проблеме..

(91) дата получения дохода, а теперь будет и дата выплаты

Ещё бы придумали что-нибудь, с исправленными документами..

(75) --> (70)

(95) Вот это ништяк

(75) В 103-м релизе ошибка исправлена, поэтому доработка уже не актуальна

(96) а что с исправленными?

В релизе 2.5.103.1 исправили то, что не попадали оплаты праздников по уволенным. Оперативно.

(99)Да, только что увидела.

(100)Ну их нельзя распровести к примеру..

(103) можно. убирайте ссылку в исправлении на перерассчитываемый документ, делайте все что надо и ссылку обратно.

(82)Попробуй проверить даты документов выплаты. Есть ли в регистре "НДФЛ Расчеты с бюджетом" остатки по неудержанному НДФЛ на дату выплаты аванса? Если остатки есть, то документ доудерживает НДФЛ; если остатков нет - то нет. Должно так работать.
У меня у всех стоит галочка НДФЛ исчисленный равен удержанному, поэтому такой проблемы нет.

(105)Да есть остатки, Саш.. Но тем не менее не удерживает.. :(

Такой вопрос: в каких документах нужно менять даты, чтобы например в 100 строке за январь стояло 31.01.16 в 110 - 25.01 а в 120 - 26.01.

(107) И да, какие документы надо будет перепровести? Отпуска, больничные, начисление зарплаты и зарплата к выплате?

(104)Каким образом это убрать можн? Обработкой "Универсальный подбор и обработка объектов"?

(104) "делайте все что угодно" это что? провести новый документ? так не даст предыдущий то не сторнирован

(110)Саш.. вот подскажи с такой проблемой..

В феврале женщина ушла в отпуск.
Отпуск ей будут выплачивать 19.04
В феврале ей помимо отпуска начислили 2093р 90р НДФЛ, с учётом вычета.
Был аванс в феврале 2000р с него НДФЛ не удержали конечно же.
В итоговой выплате за Февраль её нет. И соответственно удержание которое должно было бы пройти с суммы аванса тоже не происходит. И во 2ой раздел попадают суммы выплат за минусом её аванса, так как с него не было удержания.


Как быть?

(111)  кажется у тебя проблема с последовательностю.
http://its.1c.ru/db/metod81#content:6402:hdoc  вот тут глянь

(112)Да нее.. у меня просто нечем удержание провести...

Вчера вышел ЗУП 2.5.103.2

(111)у меня такой случай получила аванс в феврале, ушла в отпуск на вторую полвоину  февраля, с оптуска ндфл удержался, а с аванса нет. Удержится только в следующую выплату то есть в апреле. Бух с этим согласился. Но мы уже перечислили НДФЛ в марте. Пришлось с корректировать и удержание.

в 103 релизе у меня остались проблемы только со сторно и исправлениями ндфл у пары человек, я их тупо забил в исключения в запрос этот ядрёный и теперь красота.

А у меня вот какая проблема.

Отпуск выплачен 30 декабря за январь (с 11 января отпуск)


ДатаРегистрации = ?(ВыборкаПоШапкеДокумента.Дата > КонецМесяца(ВыборкаПоШапкеДокумента.ПериодРегистрации),КонецМесяца(ВыборкаПоШапкеДокумента.ПериодРегистрации),?(ВыборкаПоШапкеДокумента.Дата < ВыборкаПоШапкеДокумента.ПериодРегистрации,ВыборкаПоШапкеДокумента.ПериодРегистрации,ВыборкаПоШапкеДокумента.Дата));

А вот эта строчка делает движения по регистра НДФЛ расчеты с бюджетом 01.01.2016.

(117) Если отпуск был бы начислен в декабре, то проблемы бы не было

(118) в смысле в декабре? дата документа 30 декабряя, дата выплаты 30 декабря. По идее удержание д.б. 30 декабря, а перечисление 31 декабря.

(119) Период регистрации у документа - январь?

(120) да отпуск же январский. или можо поменять эту дату на декабрь и ничего не полетит?

(121) Полетят своды по начислению зарплаты, изменяться суммы в расчетных листках за декабрь и январь. Нужно будет переформировывать проводки за декабрь и январь. Просто так поменять уже нельзя.

По логике 1С, в каком месяце будет выплачиваться отпуск, в этом месяце его и надо начислять. Если выплачиваем в декабре, то и период регистрации должен быть декабрь (хотя период действия январь). Если выплачиваем в январе, то период регистрации - январь (совпадает с периодом действия).

Минусы поборол простым способом:
Прошелся обработкой по записям НДФЛРасчетыСБюджетом и если по одному человеку в рамках одного регистратора (ведомости на ЗП) есть удержание с плюсом и с минусом, то такую запись - свернуть. Про сроки у минусовой записи вообще наплевать.

Такие записи легко выбираются запросом с соединенем таблицы НДФЛРасчетыСБюджетом на себя.

(122) угу, посмотрел движения. Значит лучше это строчку поменять с получением даты регистрации для НДФЛ.

Есть же обязательство оплачивать отпуск за три дня до отпуска :)

(124) За неисполнение обязательства в три дня организацию будет иметь ТК , а не НК

(124) Можно всегда в качестве даты регистрации использовать дату документа, но тогда нужно будет тщательно контролировать эту дату.

(126) у меня используется галка удержание = исчислению и в начислении отпуска есть дата выплаты дохода. воспользуюсь ей.

Если в документе разовые начисления указать на закладке НДФЛ не конечную дату месяца а например 15.04.16  то строка 130 в 6НДФЛ не заполняется, хотя суммы дохода в регистре имеются при выплате.
это баг или фича ?

(128)Видимо доход такой.. Ставь концом месяца, наверное это оплата труда.

(128)Ну или попробуй ведомость на выплату указать тип выплаты "Прочие разовые начисления" и выбери нужный тебе документ..

Очередная проблема..

Провёл выплату ЗП

Во 2ой раздел 6-НДФЛ попали все сотрудники из этой выплаты кроме одной женщины. В первый попадает, всё норм

В регистрах "НДФЛ Расчеты с бюджетом" и "НДФЛ Сведения о доходах" всё есть и все данные аналогичны её коллегам..

Почему одна она не попадает в декларацию, никак не пойму..

(129) ну да , код 2000, похоже только дату концом месяца начислять :)
тип выплаты если ставить - разовые - не помогает

(131) регистр НДФЛ расчеты с бюджетом по ней проверь. Я первым делом его смотрю потом уже ищу в других местах)

(133)Ну я и пишу, что у меня там всё ок.. :(

Кто вот код то ковырял.. На основании каких данных он заполняет 6НДФЛ?

Разобрался.. Она уволена 30.01 и поэтому не попадает.

Просто никто не сделал по ней "Расчет при увольнении"

Класс.. :)

Ситуация:
Начислили и выплатили отпуск 28 марта, удержали НДФЛ.
Отпуск идет в расчетный листок марта, сам отпуск начинается в апреле.

31 марта рассчитали ЗП, надо перерасчитать отпуск, потому что нужно учесть средний за март.

Кусочек перерасчета будет заплачен вместе с зарплатой в апреле.


Как вот это все в программе отражать? Отпуск-исправление не делается за тот же период.

(137) Делать исправление не в этом периоде, а в след. Хотя это бред

(137)Да уж... полный ппц..

И ведь не придраться.. Всё по закону..

(139) Самое печальное, что сотню-другую отпусков в течении квартала бухгалтера уже перерасчитали, и делали так всю жизнь согласно инструкции с ИТС.
Теперь с удержанным НДФЛ по этим отпускам фиг разберешся, а если подать декларацию, как есть, то можно автоматом попасть на пени

Короче, 1С-ка пошла не тем путем, архитектурная ошибка.
Надо было просто в документ "Перечисление НДФЛ" ввести поля "Срок уплаты","Дата дохода", "Сумма дохода" и реквизит "оплачено" (для упоротых случаев когда НДФЛ ужержан, но не заплачен в бюджет)

и никаких проблем бы с этим отчетом бы не было.

Да просто нефига выплачивать отпуска за 3 дня до начала отпуска..
Что за законы, месяц ещё не прошёл, а по этому месяцу уже требуются средний рассчитать.. олололош

(141) Не пойму - какая связь документа Перечисления НДФЛ и 6НДФЛ ? в 6НДФЛ только удержанный налог фигурирует
И с перерасчетом отпуска какие проблемы? Если только в датами дохода. Но они перерасчитываются в мае и уже отдельным документом.

(142) не отпускать в отпуск просто в конце месяца после выплаты за первую половину - вот решение))

(144)Я бы так и делал.. У нас вот на практике очень многим платится отпуск позднее и ничего как-бы.. нормич

(137) А если просто пересчитать исходный документ с отпуском после начисления зарплаты за март? И кусочек перерасчета выплатить с зарплатой за март.

(146)Ващет по закону за 3 дня до начала отпуска.. Соряново :)

(147)Вообще в подобных ситуациях всегда сначала начисляли зарплату за март, а потом начисляли отпуск в марте за апрель. Когда месяц (март) заканчивался, при необходимости, пересчитывали отпуска, где изменился заработок за март.

(147) Да и изменение в сумме отпуска будет небольшим. Основную часть отпуска (95%) сотрудник получил за 3 дня до начала отпуска, все по законодательству.

(149)Саш, а там что реально 95% написано? Ну или какую-то часть указывают?

(150) Нет) В законодательстве никаких процентов нет.
Это мое предположение, что если вдруг расчет зарплаты за март перед отпуском окажется неправильным, то вклад откорректированной этой зарплаты в отпуск все равно будет незначительным, не более 5%.

Мне всё равно не нравится эта ситуация с больничными, суммы которых не отражаются во 2ом разделе из-за вычетов..

Авансы тоже не отражаются, но они показывают в общей сумме дохода.. а эти суммы нет.

(141) Это не ошибка. Просто структура базы ЗУП2.5 ориентирована на "помесячный" учет НДФЛ, чего было более чем достаточно все прошедшие годы с принятия НК. Теперь требуется учет НДФЛ делать "посуточным", и адаптировать старый учет к новому весьма непросто. Это та ситуация, когда проще всё переписать с нуля, чем отлавливать тысячи багов.(

(148) Ага, это если у тебя оклад. А если каждый месяц доплаты к окладу, премии, например, размер которых получают в конце отработанного месяца. От балды сумму премии ставить?

(154) Или сдельная оплата, которая начисляется по наряду в конце месяца..
Требование предоплаты отпуска - узаконенный абсурд, я считаю.

(153) не совсем верно. Если не ставили исчисленный=удержаный то то практически все хорош.

(156) И если зарплату выплачивали вовремя.. и если не платили зарплату сразу за несколько месяцев одной платежкой.. и так далее.

(157) а какие проблемы с невыплатой вовремя и за несколь месяцев?

(143) Связь такая, что не упоротые бухгалтера удержанный ндфл сразу в бюджет отправляют.

(159) во во. А скакого муя не понятно

(157) Только при условии что в б/л, отпусках были фактические даты выплат и выплаты проводили по фактическому перечислению.

(161) + как показала практика все на это клали по полной.

(156) Ничего хорошего, когда в декларацию заполняются всякие отрицательные суммы в НДФЛ удержанный при пересчетах и нет никакого нормального инструмента, чтобы эти пересчеты по человечески отражались.

(153) В том то и дело, что перевели на посуточный худьшим способом, которым можно было.

Типичная ситуация:

Рассчитывается отпуск, планируется дата выплаты 12 число, но потом по каким-то причинам выплачивают позже и в отпуске меняют дату выплаты на 14 число.
НДФЛ в отпуске и сам отпуски естественно никто не пересчитывает (потому-что уже введены всякие другие премии и расчеты, и никто не хочет себе приключений с поехавщими расчетами вслючае чего)
В результате при расчете ЗП в конце месяца появляется сторно НДФЛ от 12 числа и начисление НДФЛ от 14 числа.
И потом веселой толпой эти +- сначала едут в удержание НДФЛ при выплате ЗП, а потом и в декларацию.
И это при том, бухгалтер все равно 14 числа вводит документ "перечисление НДФЛ", указывает все реквизиты платежки, и ему ничего не стоит указать в этом же документе что это НДФЛ за отпуск с таким-то сроком.

(162) именно так

(163) Я думаю, надо было 1с не мудрить с дополнительными реквизитами в документах, а ввести отдельный документ "удержание НДФЛ", заполняемый на основании выплат. В нём бы указывалось, когда НДФЛ должен быть уплачен и от какого начисления (с какой датой) он исчислен. И это бы всё отражалось в регистре, который бы закрывался перечислением НДФЛ в бюджет. Было бы намного прозрачнее и понятнее для бухгалтера.

у меня вопрос - кто-нибудь разбирался что происходит с регистрацией суммы полученного дохода в случае наличия мат.выгоды? мне настолько лень лезть в отладчик... но делит ЗуП 2.5 как-то странно доход и совсем не правильно ставит налог по 35%

ОЙ мои дорогие, какое сегодня интересное получили писмецо от ИФНС (точнее требование уже) на уплату штрафов и пеней (без уточнения почему такие суммы сразу требование по уплате) а соответсвенно в ближайшее несколько дней инкасовое

Грубо суть проста
Перечисление НДФЛ ДО возникновения дохода НДФЛом не считается
ВСЕ ПИСТЕС СЛИВАЙТЕ ВОДУ


зы хочу предупредить что естественно в ИФНС звонили, там послали наиух, заяву в суд уже готовять НО самое главное что не ИНФО писмо типа скажите почему у вас такое различие а сразу требование по уплате штрафов и пеней


вот так вот

А веть сцу ко Волков говорил что их поделка возможно "аванс" налога не муя не поймет

Что самое интересное что в конторе 5 человек
Просто есть дивиденды (цифры от 7 до 8 знаков с соответствующим налогом, и естественно перестраховывались перечисляли НДФЛ чуть раньше (январский косяк так как я еще сам не понимал что так делать не надо, так как Волков внятно про это в феврале сказал)

(168) "Перечисление НДФЛ ДО возникновения дохода НДФЛом не считается"
Ну это как бы соответствует букве НК. Нельзя перечислить налог на доходы, пока дохода не возникло. А "авансовые платежи по НДФЛ" законом не предусмотрены.
Другое дело, что на это закрывали глаза ввиду отсутствия убытка для государства. А вот теперь им мало отсутствия убытков, им еще и дополнительная прибыль нужна. От штрафов и пень. Для этого вся эта буза с 6НДФЛ и затеялась. Дефицит бюджета, понимаешь ли..

(171) арбитражная практика показывает, что если ты все-таки расчитал зп и уплатил ндфл пораньше, то нарушения нет. Другой вопрос что судиться надо.

Например работник работал в марте, расчитано зп за март и получение дохода ставиться концом марта. Зарплату он поулчает 15 апреля.

То если ты перечислил за него НДФЛ до конца марта - то нарушение. А если скажем числа 10го апреля, то все норм. Зарплату ты расчитал и платишь уже с его доходов.

Так, а тем кто задерживал зарплаты банально потому что денег не было/было чп/обама захватил предприятие - какие даты указывать в 100-120 строках?

(167) погоди, так и на штраф тоже? т.е. они типа хотят, чтобы перечисленный НДФЛ вернули, заплатили заново и налог, и штраф, и пени? а если зп реально перечислили до окончания месяца и больше выплат не было, то когда надо перечислять НДФЛ за эту зп? в следующую?

(174) Саша ты не знаешь что такое требование от ИФНС о уплате пеней и штрафов???
Поинтересуйся у бухов

(175) я хочу узнать какую сумму штрафа они выкатили - на всю сумму НДФЛа, который был уплачен заранее?

(173) нет выплаты,нет удержания

(176) точную сумму не смотрел

(178) посмотри, пожалуйста. у меня тут клиенты заплатили зп февраля в феврале, вот думаю, чтобы им поставить в отчете

(179) у базвана штраф за то что на руки не получили а налог перечислили. Если фактически платите раньше конца месяца и перечисляете то вроде как это не нарушение.

(179) у меня другая ситуация

(181) а кто сказал, что у меня НДФЛ ушел не раньше, чем выплата? есть еще и те, которые НДФЛ с аванса платили - тут уж точно такая ситуация, если не вручную ставить в 6-НДФЛ выплату аванса, как выплату зп раньше

(181) Кстати а как налоговая это может проверять?
у вас же в 6НДФЛ даты наверное верно стояли? поставили дату перечисления в строке 110 вашего аванса
у них скорее всего дата этого перечисления тоже та же. все совпадает. с чего они решили что на руки не получили ещё а налог перечислен раньше? не пойму

Ребят, ЗУП 2.5 как обычно..
Очень много подразделений в компании..
В 6-НДФЛ нажимаю - "Заполнить",Раздел 2 ничего не заполняет.

Выбираю сверху определённое подразделение, и заполняет по нему..

Это нормально?

(184) у вас одни обособленные подразделения в базе скорее всего

(185)Да.. они обособленные. У них разный ОКТМО

Но по всем ним перечисляется НДФЛ в одну и ту же налоговую.

Неужели нужно подготовить 30 штук 6-НДФЛ?

(186) Доброе утро:)

(186) Да количество отчетов=кол-ву обособок

(186) пипец, ну может все таки ты почитаешь порядок заполнения, раз твои дебильные бухи (другого слова нет) так и не смогли за 4 месяца осилить

(189)Я читаю по мере необходимости.. Понимаю что виноват..
Спасибо вам за поддержку..