По сотрудникам, которые были уволены, не попадает в сумму дохода(130 строка) доплата за работу в праздники. при этом в строке 140 ндфл рассчитан с полной суммы, включая эту доплату.

было 3 начисления - зп по часовому тарифу, доплата за праздники(основное) и расчет при увольнении. все 3 начисления выплатили 25.01.16. соответственно, как написано в постановлении какомтотам, в строку 130 должен попасть весь доход, выплаченный сотруднику в дату, указанную в строке 110.

где чего куда нажать? всю голову сломал. в доке Начисление зп можно установить дату начисления, а доплата за праздники идет отдельным доком, и он начисляет последним днем месяца. может, в этом дело?

(90) Так вроде в табличной части НДФЛ можно было даты менять на разные? Или это не то?

+(90) Дату выплаты дохода

(92)А если у тебя 2 выплаты дохода?
Первая выплата в старом релизе удерживала сразу весь НДФЛ, а так быть не должно.

Я думаю 103 релиз поможет мне и в моей проблеме..

(91) дата получения дохода, а теперь будет и дата выплаты

Ещё бы придумали что-нибудь, с исправленными документами..

(75) --> (70)

(95) Вот это ништяк

(75) В 103-м релизе ошибка исправлена, поэтому доработка уже не актуальна

(96) а что с исправленными?

В релизе 2.5.103.1 исправили то, что не попадали оплаты праздников по уволенным. Оперативно.

(99)Да, только что увидела.

(100)Ну их нельзя распровести к примеру..

(103) можно. убирайте ссылку в исправлении на перерассчитываемый документ, делайте все что надо и ссылку обратно.

(82)Попробуй проверить даты документов выплаты. Есть ли в регистре "НДФЛ Расчеты с бюджетом" остатки по неудержанному НДФЛ на дату выплаты аванса? Если остатки есть, то документ доудерживает НДФЛ; если остатков нет - то нет. Должно так работать.
У меня у всех стоит галочка НДФЛ исчисленный равен удержанному, поэтому такой проблемы нет.

(105)Да есть остатки, Саш.. Но тем не менее не удерживает.. :(

Такой вопрос: в каких документах нужно менять даты, чтобы например в 100 строке за январь стояло 31.01.16 в 110 - 25.01 а в 120 - 26.01.

(107) И да, какие документы надо будет перепровести? Отпуска, больничные, начисление зарплаты и зарплата к выплате?

(104)Каким образом это убрать можн? Обработкой "Универсальный подбор и обработка объектов"?

(104) "делайте все что угодно" это что? провести новый документ? так не даст предыдущий то не сторнирован

(110)Саш.. вот подскажи с такой проблемой..

В феврале женщина ушла в отпуск.
Отпуск ей будут выплачивать 19.04
В феврале ей помимо отпуска начислили 2093р 90р НДФЛ, с учётом вычета.
Был аванс в феврале 2000р с него НДФЛ не удержали конечно же.
В итоговой выплате за Февраль её нет. И соответственно удержание которое должно было бы пройти с суммы аванса тоже не происходит. И во 2ой раздел попадают суммы выплат за минусом её аванса, так как с него не было удержания.


Как быть?

(111)  кажется у тебя проблема с последовательностю.
http://its.1c.ru/db/metod81#content:6402:hdoc  вот тут глянь

(112)Да нее.. у меня просто нечем удержание провести...

Вчера вышел ЗУП 2.5.103.2

(111)у меня такой случай получила аванс в феврале, ушла в отпуск на вторую полвоину  февраля, с оптуска ндфл удержался, а с аванса нет. Удержится только в следующую выплату то есть в апреле. Бух с этим согласился. Но мы уже перечислили НДФЛ в марте. Пришлось с корректировать и удержание.

в 103 релизе у меня остались проблемы только со сторно и исправлениями ндфл у пары человек, я их тупо забил в исключения в запрос этот ядрёный и теперь красота.

А у меня вот какая проблема.

Отпуск выплачен 30 декабря за январь (с 11 января отпуск)


ДатаРегистрации = ?(ВыборкаПоШапкеДокумента.Дата > КонецМесяца(ВыборкаПоШапкеДокумента.ПериодРегистрации),КонецМесяца(ВыборкаПоШапкеДокумента.ПериодРегистрации),?(ВыборкаПоШапкеДокумента.Дата < ВыборкаПоШапкеДокумента.ПериодРегистрации,ВыборкаПоШапкеДокумента.ПериодРегистрации,ВыборкаПоШапкеДокумента.Дата));

А вот эта строчка делает движения по регистра НДФЛ расчеты с бюджетом 01.01.2016.

(117) Если отпуск был бы начислен в декабре, то проблемы бы не было

(118) в смысле в декабре? дата документа 30 декабряя, дата выплаты 30 декабря. По идее удержание д.б. 30 декабря, а перечисление 31 декабря.

(119) Период регистрации у документа - январь?

(120) да отпуск же январский. или можо поменять эту дату на декабрь и ничего не полетит?

(121) Полетят своды по начислению зарплаты, изменяться суммы в расчетных листках за декабрь и январь. Нужно будет переформировывать проводки за декабрь и январь. Просто так поменять уже нельзя.

По логике 1С, в каком месяце будет выплачиваться отпуск, в этом месяце его и надо начислять. Если выплачиваем в декабре, то и период регистрации должен быть декабрь (хотя период действия январь). Если выплачиваем в январе, то период регистрации - январь (совпадает с периодом действия).

Минусы поборол простым способом:
Прошелся обработкой по записям НДФЛРасчетыСБюджетом и если по одному человеку в рамках одного регистратора (ведомости на ЗП) есть удержание с плюсом и с минусом, то такую запись - свернуть. Про сроки у минусовой записи вообще наплевать.

Такие записи легко выбираются запросом с соединенем таблицы НДФЛРасчетыСБюджетом на себя.

(122) угу, посмотрел движения. Значит лучше это строчку поменять с получением даты регистрации для НДФЛ.

Есть же обязательство оплачивать отпуск за три дня до отпуска :)

(124) За неисполнение обязательства в три дня организацию будет иметь ТК , а не НК

(124) Можно всегда в качестве даты регистрации использовать дату документа, но тогда нужно будет тщательно контролировать эту дату.

(126) у меня используется галка удержание = исчислению и в начислении отпуска есть дата выплаты дохода. воспользуюсь ей.

Если в документе разовые начисления указать на закладке НДФЛ не конечную дату месяца а например 15.04.16  то строка 130 в 6НДФЛ не заполняется, хотя суммы дохода в регистре имеются при выплате.
это баг или фича ?

(128)Видимо доход такой.. Ставь концом месяца, наверное это оплата труда.

(128)Ну или попробуй ведомость на выплату указать тип выплаты "Прочие разовые начисления" и выбери нужный тебе документ..

Очередная проблема..

Провёл выплату ЗП

Во 2ой раздел 6-НДФЛ попали все сотрудники из этой выплаты кроме одной женщины. В первый попадает, всё норм

В регистрах "НДФЛ Расчеты с бюджетом" и "НДФЛ Сведения о доходах" всё есть и все данные аналогичны её коллегам..

Почему одна она не попадает в декларацию, никак не пойму..

(129) ну да , код 2000, похоже только дату концом месяца начислять :)
тип выплаты если ставить - разовые - не помогает

(131) регистр НДФЛ расчеты с бюджетом по ней проверь. Я первым делом его смотрю потом уже ищу в других местах)

(133)Ну я и пишу, что у меня там всё ок.. :(

Кто вот код то ковырял.. На основании каких данных он заполняет 6НДФЛ?

Разобрался.. Она уволена 30.01 и поэтому не попадает.

Просто никто не сделал по ней "Расчет при увольнении"

Класс.. :)

Ситуация:
Начислили и выплатили отпуск 28 марта, удержали НДФЛ.
Отпуск идет в расчетный листок марта, сам отпуск начинается в апреле.

31 марта рассчитали ЗП, надо перерасчитать отпуск, потому что нужно учесть средний за март.

Кусочек перерасчета будет заплачен вместе с зарплатой в апреле.


Как вот это все в программе отражать? Отпуск-исправление не делается за тот же период.

(137) Делать исправление не в этом периоде, а в след. Хотя это бред

(137)Да уж... полный ппц..

И ведь не придраться.. Всё по закону..

(139) Самое печальное, что сотню-другую отпусков в течении квартала бухгалтера уже перерасчитали, и делали так всю жизнь согласно инструкции с ИТС.
Теперь с удержанным НДФЛ по этим отпускам фиг разберешся, а если подать декларацию, как есть, то можно автоматом попасть на пени

Короче, 1С-ка пошла не тем путем, архитектурная ошибка.
Надо было просто в документ "Перечисление НДФЛ" ввести поля "Срок уплаты","Дата дохода", "Сумма дохода" и реквизит "оплачено" (для упоротых случаев когда НДФЛ ужержан, но не заплачен в бюджет)

и никаких проблем бы с этим отчетом бы не было.

Да просто нефига выплачивать отпуска за 3 дня до начала отпуска..
Что за законы, месяц ещё не прошёл, а по этому месяцу уже требуются средний рассчитать.. олололош

(141) Не пойму - какая связь документа Перечисления НДФЛ и 6НДФЛ ? в 6НДФЛ только удержанный налог фигурирует
И с перерасчетом отпуска какие проблемы? Если только в датами дохода. Но они перерасчитываются в мае и уже отдельным документом.

(142) не отпускать в отпуск просто в конце месяца после выплаты за первую половину - вот решение))

(144)Я бы так и делал.. У нас вот на практике очень многим платится отпуск позднее и ничего как-бы.. нормич

(137) А если просто пересчитать исходный документ с отпуском после начисления зарплаты за март? И кусочек перерасчета выплатить с зарплатой за март.

(146)Ващет по закону за 3 дня до начала отпуска.. Соряново :)

(147)Вообще в подобных ситуациях всегда сначала начисляли зарплату за март, а потом начисляли отпуск в марте за апрель. Когда месяц (март) заканчивался, при необходимости, пересчитывали отпуска, где изменился заработок за март.

(147) Да и изменение в сумме отпуска будет небольшим. Основную часть отпуска (95%) сотрудник получил за 3 дня до начала отпуска, все по законодательству.

(149)Саш, а там что реально 95% написано? Ну или какую-то часть указывают?

(150) Нет) В законодательстве никаких процентов нет.
Это мое предположение, что если вдруг расчет зарплаты за март перед отпуском окажется неправильным, то вклад откорректированной этой зарплаты в отпуск все равно будет незначительным, не более 5%.

Мне всё равно не нравится эта ситуация с больничными, суммы которых не отражаются во 2ом разделе из-за вычетов..

Авансы тоже не отражаются, но они показывают в общей сумме дохода.. а эти суммы нет.

(141) Это не ошибка. Просто структура базы ЗУП2.5 ориентирована на "помесячный" учет НДФЛ, чего было более чем достаточно все прошедшие годы с принятия НК. Теперь требуется учет НДФЛ делать "посуточным", и адаптировать старый учет к новому весьма непросто. Это та ситуация, когда проще всё переписать с нуля, чем отлавливать тысячи багов.(

(148) Ага, это если у тебя оклад. А если каждый месяц доплаты к окладу, премии, например, размер которых получают в конце отработанного месяца. От балды сумму премии ставить?

(154) Или сдельная оплата, которая начисляется по наряду в конце месяца..
Требование предоплаты отпуска - узаконенный абсурд, я считаю.

(153) не совсем верно. Если не ставили исчисленный=удержаный то то практически все хорош.

(156) И если зарплату выплачивали вовремя.. и если не платили зарплату сразу за несколько месяцев одной платежкой.. и так далее.

(157) а какие проблемы с невыплатой вовремя и за несколь месяцев?

(143) Связь такая, что не упоротые бухгалтера удержанный ндфл сразу в бюджет отправляют.

(159) во во. А скакого муя не понятно

(157) Только при условии что в б/л, отпусках были фактические даты выплат и выплаты проводили по фактическому перечислению.

(161) + как показала практика все на это клали по полной.

(156) Ничего хорошего, когда в декларацию заполняются всякие отрицательные суммы в НДФЛ удержанный при пересчетах и нет никакого нормального инструмента, чтобы эти пересчеты по человечески отражались.

(153) В том то и дело, что перевели на посуточный худьшим способом, которым можно было.

Типичная ситуация:

Рассчитывается отпуск, планируется дата выплаты 12 число, но потом по каким-то причинам выплачивают позже и в отпуске меняют дату выплаты на 14 число.
НДФЛ в отпуске и сам отпуски естественно никто не пересчитывает (потому-что уже введены всякие другие премии и расчеты, и никто не хочет себе приключений с поехавщими расчетами вслючае чего)
В результате при расчете ЗП в конце месяца появляется сторно НДФЛ от 12 числа и начисление НДФЛ от 14 числа.
И потом веселой толпой эти +- сначала едут в удержание НДФЛ при выплате ЗП, а потом и в декларацию.
И это при том, бухгалтер все равно 14 числа вводит документ "перечисление НДФЛ", указывает все реквизиты платежки, и ему ничего не стоит указать в этом же документе что это НДФЛ за отпуск с таким-то сроком.

(162) именно так

(163) Я думаю, надо было 1с не мудрить с дополнительными реквизитами в документах, а ввести отдельный документ "удержание НДФЛ", заполняемый на основании выплат. В нём бы указывалось, когда НДФЛ должен быть уплачен и от какого начисления (с какой датой) он исчислен. И это бы всё отражалось в регистре, который бы закрывался перечислением НДФЛ в бюджет. Было бы намного прозрачнее и понятнее для бухгалтера.

у меня вопрос - кто-нибудь разбирался что происходит с регистрацией суммы полученного дохода в случае наличия мат.выгоды? мне настолько лень лезть в отладчик... но делит ЗуП 2.5 как-то странно доход и совсем не правильно ставит налог по 35%

ОЙ мои дорогие, какое сегодня интересное получили писмецо от ИФНС (точнее требование уже) на уплату штрафов и пеней (без уточнения почему такие суммы сразу требование по уплате) а соответсвенно в ближайшее несколько дней инкасовое

Грубо суть проста
Перечисление НДФЛ ДО возникновения дохода НДФЛом не считается
ВСЕ ПИСТЕС СЛИВАЙТЕ ВОДУ


зы хочу предупредить что естественно в ИФНС звонили, там послали наиух, заяву в суд уже готовять НО самое главное что не ИНФО писмо типа скажите почему у вас такое различие а сразу требование по уплате штрафов и пеней


вот так вот

А веть сцу ко Волков говорил что их поделка возможно "аванс" налога не муя не поймет

Что самое интересное что в конторе 5 человек
Просто есть дивиденды (цифры от 7 до 8 знаков с соответствующим налогом, и естественно перестраховывались перечисляли НДФЛ чуть раньше (январский косяк так как я еще сам не понимал что так делать не надо, так как Волков внятно про это в феврале сказал)

(168) "Перечисление НДФЛ ДО возникновения дохода НДФЛом не считается"
Ну это как бы соответствует букве НК. Нельзя перечислить налог на доходы, пока дохода не возникло. А "авансовые платежи по НДФЛ" законом не предусмотрены.
Другое дело, что на это закрывали глаза ввиду отсутствия убытка для государства. А вот теперь им мало отсутствия убытков, им еще и дополнительная прибыль нужна. От штрафов и пень. Для этого вся эта буза с 6НДФЛ и затеялась. Дефицит бюджета, понимаешь ли..

(171) арбитражная практика показывает, что если ты все-таки расчитал зп и уплатил ндфл пораньше, то нарушения нет. Другой вопрос что судиться надо.

Например работник работал в марте, расчитано зп за март и получение дохода ставиться концом марта. Зарплату он поулчает 15 апреля.

То если ты перечислил за него НДФЛ до конца марта - то нарушение. А если скажем числа 10го апреля, то все норм. Зарплату ты расчитал и платишь уже с его доходов.

Так, а тем кто задерживал зарплаты банально потому что денег не было/было чп/обама захватил предприятие - какие даты указывать в 100-120 строках?

(167) погоди, так и на штраф тоже? т.е. они типа хотят, чтобы перечисленный НДФЛ вернули, заплатили заново и налог, и штраф, и пени? а если зп реально перечислили до окончания месяца и больше выплат не было, то когда надо перечислять НДФЛ за эту зп? в следующую?

(174) Саша ты не знаешь что такое требование от ИФНС о уплате пеней и штрафов???
Поинтересуйся у бухов

(175) я хочу узнать какую сумму штрафа они выкатили - на всю сумму НДФЛа, который был уплачен заранее?

(173) нет выплаты,нет удержания

(176) точную сумму не смотрел

(178) посмотри, пожалуйста. у меня тут клиенты заплатили зп февраля в феврале, вот думаю, чтобы им поставить в отчете

(179) у базвана штраф за то что на руки не получили а налог перечислили. Если фактически платите раньше конца месяца и перечисляете то вроде как это не нарушение.

(179) у меня другая ситуация

(181) а кто сказал, что у меня НДФЛ ушел не раньше, чем выплата? есть еще и те, которые НДФЛ с аванса платили - тут уж точно такая ситуация, если не вручную ставить в 6-НДФЛ выплату аванса, как выплату зп раньше

(181) Кстати а как налоговая это может проверять?
у вас же в 6НДФЛ даты наверное верно стояли? поставили дату перечисления в строке 110 вашего аванса
у них скорее всего дата этого перечисления тоже та же. все совпадает. с чего они решили что на руки не получили ещё а налог перечислен раньше? не пойму

Ребят, ЗУП 2.5 как обычно..
Очень много подразделений в компании..
В 6-НДФЛ нажимаю - "Заполнить",Раздел 2 ничего не заполняет.

Выбираю сверху определённое подразделение, и заполняет по нему..

Это нормально?

(184) у вас одни обособленные подразделения в базе скорее всего

(185)Да.. они обособленные. У них разный ОКТМО

Но по всем ним перечисляется НДФЛ в одну и ту же налоговую.

Неужели нужно подготовить 30 штук 6-НДФЛ?

(186) Доброе утро:)

(186) Да количество отчетов=кол-ву обособок

(186) пипец, ну может все таки ты почитаешь порядок заполнения, раз твои дебильные бухи (другого слова нет) так и не смогли за 4 месяца осилить

(189)Я читаю по мере необходимости.. Понимаю что виноват..
Спасибо вам за поддержку..