Доброго времени суток. 76 релиз УПП, типовой. Разбираю пока что только январь, но ошибки в каждом месяце
Берем январь месяц.
1.Было начисление премии (Премия сотрудникам организации) 30 января. 2. Далее было начисление зарплаты 31 января. Ок.
3. Далее мы выплатили только зарплату.

Премию мы выплатили только 10 февраля.
Ни какого закона мы не нарушили. И по логике 6-ндфл, должно взять НДФЛ с Премии только в февраля и добавить в 140 строку за февраль.
Но 6-ндфл Все пишет за январь. То есть отчету все равно, когда мы выплатили, когда был расчет с бюджетом. ему главное что начислено все в январе.
Но это же не правильно. Руками что ли править?

не знаю понятно я объяснил или нет. В общем как я понял данные в 140 строку берутся все зависимости когда был расчет с бюджетом и когда была выплата, если начислено все в январе, значит все пишется и туда. но это противоречит самому отчету 6-ндфл и закону)

(1) Регистр НДФЛ расчеты с бюджетом, смотри расходные строки у которых вид строки=удержание. Там будет дата удержания, срок уплаты и описание. Оттуда можно что-то догадаться.

76-ом релизе появилась обработка Изменение порядка учета документов. На сколько удалось понять она как раз меняет дату выплаты, как повлияет на 6-ндфл пока сказать не могу - разбираемся.

ну я уже понял. что в учетной политике всю жизнь стоит При начичлении НДФЛ принимать исчисленный как удержанный.

если ее снять. даже не знаю.. что будет ;)) в программе 4 года уже работаем))

Посмотрел эту обработку..что то думаю не очень она повлияет на 6-ндфл.

Сумма НДФЛ пишется сразу в документе начисление зарплаты .. то есть

Премия сотрудников допустим 100 тысяч
Начислении зарплаты 100 тысяч и того 200 тысяч. и в начислении зарплаты она пишет сразу ОБЩУЮ сумма ндфл. и пишет там дату документа зарплаты 31.01.2016.
И эта сумма сразу идет в январе в 6-ндфл. вне зависимости от того когда мы и что выплатили. хоть в марте ;)

А вот если снять галочку что исчисленный = удерженный. то тогда да.. но я боюсь)))

вот с ИТС-а:
Обратите внимание!
Если фактическая дата выплаты дохода, а именно дата документа на выплату, отличается от даты предполагаемой выплаты, которая была ранее указана в документе-начисления в поле Дата выплаты дохода и(или) Дата выплаты з/пл, то ее необходимо изменить на фактическую дату выплаты дохода (иначе некорректно будет заполнен раздел 2). После изменения даты можно сформировать ведомость на выплату.
В программу, начиная с релиза 2.5.102, включен инструмент Цепочка документов учета НДФЛ (меню Расчет зарплаты по организациям - Налоги и взносы - Изменение порядка учета документов), который позволяет улучшить результаты учета удержанного НДФЛ. Инструмент выстраивает хронологическую цепочку документов-начислений и соответствующих им выплат, а также исправляет предполагаемую дату выплаты, указанную в документах-начислений, на фактическую дату их выплаты.

Кстати галочку рекомендуют снять

Заглянул в этот документ - премия сотрудников организаций, там нет одного самого важного реквизита для вашего случая: дата выплаты дохода для НДФЛ. Раз вы хотите выплачивать премию отдельно то зарплаты, я бы вместо этого документа попробовал использовать регистрацию разовых начислений. Там можно указать что выплата будет 10 февраля и таких проблем не будет.

Вот кстати на ИТС-е статья по заполнению 6-ндфл: https://its.1c.ru/db/declndfl#content:863:zup25

(10) а как объяснить то что в  1 раздел включаются  суммы больничных начисленных в декабре, а выплаченных в январе? было у кого нибудь?

(11) Объяснить очень просто. Сотрудник заболел в декабре и проболел до января. Соответственно сумму больничных начисленных за декабрь ему выплатят в январе. В соответствии с новой редакцией п. 6 ст. 226 НК РФ удержанный с этих выплат НДФЛ нужно будет перечислить не позднее последнего числа месяца, в котором они выплачены.
Подробности тут http://www.buhonline.ru/pub/comments/2015/5/9819

Ребят.. делаю 6НДФЛ по нескольким организациям..

И вот по одной организации плановый аванс удерживает, начисленную НДФЛ, а по другой нет.. Никак не пойму из-за чего это зависит, кто-нибудь в курсе?

(12) это понятно и это соблюдается..но НАЧИСЛЕН то налог в декабре..во 2 раздел идет по дате удержания, попадает, вопросов нет... но вот зачем он в 1м разделе если он начислен в декабре

(13) документ начисления должен быть не проведен когда выплачиваешь аванс

(11) потому что дата получения дохода, а соответственно и исчисления ндфл у тебя в январе.

Ты ему больничные мог и в феврале оплатить (допустим точно знал что он болел и сделал расчет в декабре, а правильный больничный, он тебе принес только в феврале, тогда доход и исчисление ндфл будет в феврале, а даты документов которыми в начисляете больничные к 6-ндфл никакого отношения не имеют)

(16) а чем подтвердить то что "дата получения дохода" = "Дата исчисления налога" есть ссылка на закон?

(17) не исчесления а удержания для БЛ и отпуска
статья 223 НК РФ

(18) так а я то говорю про Начисление налога (1 раздел), а не удержание..просто в РН НДФЛРасчетыСБюджетом дата начисления пишется таки как дата документа

Приказ Федеральной налоговой службы от 14 октября 2015 г. N ММВ-7-11/450@

по строке 020 - обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода нарастающим итогом с начала налогового периода;

то есть исчисленный и не слова о фактической дате

(20) ну так с начала налогового периода..а это 2016г же.. и в отчет Регистр налогового учета по ндфл в колонке "Дата начисления" ставится именно дата документа больничного

(21) кстати и проводки то в бухгалтерию попадут по начислениям НДФЛ...в декабрь

(21)а ты документы перепроводил?

Прошу прощения за неосведомленность: эта "Борьба с 6-ндфл" только старых редакций ЗУП/УПП/КА, в новых с ним нормально?

(24) что значит в новых? В самом последнем релизе да.

(25) нормально, почти все :)

Качаем 103.1

Описание изменений http://its.1c.ru/db/metod81#content:6402:hdoc

"И вечный бой. Покой нам только снится"

(25) В последних редакциях ЗУП 3.0, УП 2.1 ERP, КА 2.0? Меня особенно последняя интересует, одну базу КА 1.1 перевел на 2.0, но пользователи пока плавают в ней, в основном в старых КА 1.1 работают, из нее в КА 2.0 перебрасываю. Но не зарплатную часть. Ее можно так же конвертировать как торговые и производственные документы?

(29) да вроде все норм наконец-то, если только налоговая не выдаст какие-то финты. :)

в общем победа.

1. Обнулил косяки с 2012 года (видимо перенос был криво).
по регистру НДФЛ расчеты с бюджетом
2. Снял галку в настройках программы принимать исчисленный как удержанный или как ее там звать)
3. Обнулил косяки с 2012 года о задолженности организации перед сотрудниками и наоборот, на всякий случай))
4. Сделал не проведенными все документы за квартал (начисления, выплата, перечисление ндфл в бюджет и тд все что связано с ЗП).
5. Место Премия сотрудникам организации сделал Разовые начисления (так как все равно сумма пишется руками каждый месяц, так что пофиг какой документ), но в Разовых начислениях есть дата получения дохода и тд.
6. Провел все в хронологическом порядке попутно проверяя даты.
7. Победа ;)

(32) "пофиг какой документ" - для расчета отпуска будет не пофиг

(32) если нет реквизита дата получения дохода, то вроде бы из даты документа берется.

А вот еще о наболевшем. Что ставить в реквизите дата выплата з/п, в документе начисление зарплаты например, если сотруднику зарплата была начислена, а выплачена не была (по разным причинам, долг висит и т.д.)?

Звонил в местную налоговую с этим вопросом. там мычат как телята.

(33) да  ? странно, у меня отпуск за февраль по считался нормально.
Разовые начисления организации с видом начисления Месячная премия суммой.
Или Премия сотрудникам организации с видом Месячная премия суммой.

И так и так расчет среднего заработка в отпуске и сумма начисления одинаковая.
Волшебство?

(33) Почему это? Расчет среднего завязан на вид расчетов, а он в обоих случаях один и тот же.

(38) Так я о том же..
а (33) ptiz говорит что "будет не пофиг" ))

(39) Я допускаю, что там есть тонкости, поэтому и спрашиваю. Пусть делится сокровенными знаниями.

(40) отпуск расчитывается из среднего заработка.
Настройка среднего заработка (доступна и открыта, можно настроить расчетную базу и тд).
Каким документом ты сделаешь премию не играет роли если до этого все настроено правильно.

(41) Это банальщина про которую я написал в (38). Вдруг ещё что-то есть. Хотя сильно сомневаюсь. У меня 34 подразделения из них половина премию выплачивает через премию, а другая половина через разовые начисления. И что-то не слышал про проблемы при расчете среднего.

Подскажите, что делать с остатками в регистре НДФЛ расчеты с бюджетом по состоянию на 01.01.2016 ? Очистить его полностью наверное нельзя, у нас идёт задержка выплаты зарплаты на срок до 3 месяцев, а при выплате зарплаты, например в феврале 2016 хватаются остатки из регистра НДФЛ расчеты с бюджетом с датой получения дохода 01.04.2015 получается типа в феврале 2016 выплатили зарплату за апрель 2015 хотя в зарплате к выплате стоит период выплаты за ноябрь 2015

(43) Подозреваю, что тут единственный вариант - зачистить регистр по тем остаткам начисленного, но неудержанного НДФЛ, по которым на самом деле зарплата уже выплачена.

(44) еще можно корректировать записи вручную или дописать самим как надо.