Имя: Пароль:
1C
1С v8
6-НДФЛ и отпуска с больничными
0 1сv8
 
26.04.16
17:39
Всем привет, подскажите как грамотно отражать даты дохода по НДФЛ, чтоб все ровно ложилось в 6-НДФЛ.

1) Пример такой. Есть БЛ с 3.01.2016 по 22.01.2016, выплатили его 12.02.2016 вместе с зарплатой. Какую сюда ставить дату получения дохода? Правильно ли ставить 12.02.2016?

Этот же БЛ был продолжен по 01.02.2016, оплачен вместе с зарплатой за январь и первым БЛ 12.02.2016. Какую дату ставить в этом БЛ?
1 bazvan
 
26.04.16
17:40
статью 223 НК РФ почитать не судьба???
2 pavlika
 
26.04.16
17:50
3 pavlika
 
26.04.16
17:51
Для совсем ленивых:

1. В целях настоящей главы, если иное не предусмотрено пунктами 2 - 5 настоящей статьи, дата фактического получения дохода определяется как день:

1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
4 El_Duke
 
гуру
26.04.16
17:52
(0) строки 100 и 110 - 12.02.16, строка 120 - 29.02.16

Я вот знаю что и где должно быть, но в ЗУП 3.0 никак не получается правильно сделать для межрасчетных выплат. Заполняет какую то муйню в датах и хз что в строке 130, при этом строка 140 - правильно.
Для зарплаты доки строк 100-140 формируются верно.

На ИТС в статье все расписано красиво, на практике полная муйня ...
5 1сv8
 
26.04.16
17:57
(4) А 29.02 февраля откуда тут?
6 bazvan
 
26.04.16
18:12
(5) читай (1)
7 SleepyHead
 
гуру
26.04.16
18:17
(4) У моих клиентов правильно заполняет. Что я делаю не так?
8 Decabtry
 
26.04.16
18:17
(4) ЗУП 2.5. Та же байда, как даты не ставь сумма БЛ не встает в 130, в 140 все отлично. Кто нибудь разобрался с этой проблемой.
9 SleepyHead
 
гуру
26.04.16
18:19
(4) В 6-НДФЛ есть расшифровка показателей. Откуда что берется не совсем ясно, но хотя бы понятно, по кому сколько. А дальше легко разобраться по регистрам "Учет доходов НДФЛ", "Расчеты НП с бюджетом".
10 bazvan
 
26.04.16
18:19
(8) про 130 строку уже 1 000 000 объясняли
11 itlikbez
 
26.04.16
18:23
(8) Все давно разобрались. Проблема проблемой не является.
12 Decabtry
 
26.04.16
18:29
(11) Где разобрались, тыкните пожалуйста.
13 Gena1984
 
26.04.16
18:47
Ни как не могу понять. Месяц начисления больничного стоит февраль. Больничный за периода с 1 по 5 февраля. Больничные платим в зарплату. 14 февраля выплата зарплаты за март. За февраль выплата зарплаты будет 14 марта. В этом больничном какую дату выплаты ставить 14 февраля (ближайший день выплаты зарплаты) или 14 марта (день выплаты зарплаты за февраль).
14 bazvan
 
26.04.16
18:50
(13) ту когда реально будите выплачивать
15 Gena1984
 
26.04.16
18:51
Не правильно написал.
конфигурация УПП. Ни как не могу понять. Месяц начисления больничного стоит февраль. Больничный за периода с 1 по 5 февраля. Больничные платим в зарплату. 14 февраля выплата зарплаты за январь. За февраль выплата зарплаты будет 14 марта. В этом больничном какую дату выплаты ставить 14 февраля (ближайший день выплаты зарплаты) или 14 марта (день выплаты зарплаты за февраль).
16 Gena1984
 
26.04.16
18:51
вот так правильно. тороплюсь просто.
17 Alexandr_U1982
 
26.04.16
18:52
(0)
1. Ставить 12.02.2016
2. Для выплаты продолжения тоже ставить 12.02.2016

(5) 29.02.2016 - это крайний срок уплаты НДФЛ с больничного.

Перед заполнением 6-НДФЛ хорошо бы ознакомиться с НК РФ (Статьи 223, 226) и разъяснительными письмами о 6-НДФЛ.

Приказ ФНС от 14 октября 2015 г. N ММВ-7-11/450@.
Письмо ФНС от 15 марта 2016 г. N БС-4-11/4222@
Письмо ФНС от 18 марта 2016 г. N БС-4-11/4538@
Письмо ФНС от 10 марта 2016 г. N БС-4-11/3852@
Письмо ФНС от 12 февраля 2016 г. N БС-3-11/553@
Письмо ФНС от 24 марта 2016 г. N БС-4-11/4999
Письмо ФНС от 24 марта 2016 № БС-4-11/5106

http://buh.ru/articles/documents/47472/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194520/8b4473d064b34acd2daa60aff85874dcadc1cdbb/
18 bazvan
 
26.04.16
18:54
(16) еще раз, ту дату в которую будете реально его (БЛ) выплачивать
19 Alexandr_U1982
 
26.04.16
18:55
(13)(15)(16) Если больничный лист попал в выплату 14.02.2016 ставить 14.02.2016 (кстати, это было воскресенье!).
Если больничный попал в выплату 14.03.2016, то ставить 14.03.2016 г.
20 RoRu
 
26.04.16
19:14
поддержу (12) , тоже интересно что там с 130 строкой в случае больничных
21 Starhan
 
26.04.16
19:38
(20) у зарплаты дата исчисления ндфл - последний день месяца за который начислена зарплата (если уволен - дата увольнения), дата удержания - дата выплаты, дата перечисления в налоговую следующий день (не считая выходных)

у больничных и отпусков дата исчисления - дата выплаты, дата удержания - дата выплаты, дата перечисления в налоговую конец месяца в котором была выплата.

гпх, дата исчисления - дата выплаты, дата удержания - дата выплаты, дата перечисления в налоговую - следующий день не считая выходных.

с остальными видами дохода я не разбирался
22 bazvan
 
26.04.16
19:47
Вышел 2.5.103.1
http://its.1c.ru/db/metod81#content:6402:hdoc изменения
23 RoRu
 
26.04.16
19:50
(21) это понятно, непонятно, почему возникают ситуации когда не заполняется строка 130 , когда не правильно дату выплаты дохода поставили ?
24 Starhan
 
26.04.16
19:51
(23) вот в последнем релизе как раз должны были поправить.
25 Starhan
 
26.04.16
19:52
(24) - поправить косяк с больничными в строке 130*
26 Alexandr_U1982
 
26.04.16
19:52
(23) когда дата получения дохода различается в РН "НДФД Расчеты с бюджетом" и "НДФЛ свеления о доходах"
27 Starhan
 
26.04.16
19:59
Вот поэтому лучше галочку "Удержание = исчисление" оставить и просто следить за датой выплаты в начислениях. :)
28 pavlika
 
26.04.16
20:21
(27) Если следить за датами, то при любом варианте проблем нет.
29 Decabtry
 
26.04.16
21:05
(22) Спасибо за информацию, обновил теперь все заполняется как надо.
30 Skylark
 
27.04.16
09:54
А вот такой вопрос обсуждали или нет еще:

Выплатили аванс, удержания НДФЛ не было. А потом сотр загулял и по итогам месяца заработал чуть больше аванса. Минус НДФЛ и получилось, что к выдаче ничего, и еще долг сто рублей.

Как в ЗУП 2.5 отразить удержание НДФЛ?
31 El_Duke
 
гуру
27.04.16
10:01
Как я понял, в ЗУП 3.0 весь доход, не связанный с оплатой труда (это все межрасчетные выплаты), надо выплачивать отдельными документами на выплату. Если производится выплата б/л, отпуска и т.д вместе с зарплатой - наступает косяк пр заполнении 6-НДФЛ
32 КнОпка
 
27.04.16
10:04
(30) НДФЛ с него и удержали и перечислили?
33 КнОпка
 
27.04.16
10:04
(31) это в обеих программах так, типа все начисления разными ведомостями - неудобно же
34 El_Duke
 
гуру
27.04.16
10:12
(33) Теперь с этим придется смириться. Неудобно, но ничего не поделаешь. То, что раньше было не важно - теперь необходимо.
35 Skylark
 
27.04.16
10:14
(32) Дык как удержать-то? В аванс не удержали, т.к. аванс это не доход. А в зарплату выплачивать нечего, а удержать можно только при выплате дохода.
Я так понимаю, зависло. Писать письмо в налоговую о невозможности удержать НДФЛ и пусть сами с ним разбираются?
36 Alexandr_U1982
 
27.04.16
11:03
(32) Можно сделать документ "Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН" и показать, что все удержали как надо. И перечислить в ИФНС все, что положено. А с сотрудника доудержать в следующем месяце, либо пусть в кассу возвращает)))
37 Alexandr_U1982
 
27.04.16
11:04
(36) к (30) и (35)
38 КнОпка
 
27.04.16
11:16
(35) отказывайтесь от авансов. Выплачивайте только как зарплату ))
39 El_Duke
 
гуру
27.04.16
11:39
(38) предлагаете нарушить трудовое законодательство ?
40 Starhan
 
27.04.16
11:40
(35) для начало вообще позвоните в налоговую и спросите что делать. А потом уже подправите в отчете как надо.
41 varyag
 
27.04.16
11:49
(35) аналогичная ситуация. Не знаем как быть. Переплата сотруднику получилась около 4000.
42 Starhan
 
27.04.16
13:02
Кстати, в случае если был выплачен аванс в апреле за первую половину, а вторую половину месяца челвоек прогулял, проболел, проотдыхал, то ЗУП ставит до ход за этот месяц через месяц.

Например за первую половину февраля человек получил аванс, вторую половину был в отпуске, то ЗУП удержание и перечисление ндфл за зарплату (аванс за первую половину месяца) ставит в дату выплаты апрельской зарплаты.

хз правильно или нет.
43 itlikbez
 
27.04.16
13:02
(12) (20) Строка 130 осталась от предыдущей (неудачной) версии этого отчета. Что вы туда поставите - никого не интересует.
44 Starhan
 
27.04.16
13:03
(42)*
Кстати, в случае если был выплачен аванс в апреле за первую половину

читать как

Кстати, в случае если был выплачен аванс за первую половину
45 itlikbez
 
27.04.16
13:06
(30) Проще всего - начислить столько, сколько нужно для удержания НДФЛ. Проблемы с налоговой не стоят этих денег. А на будущее - выплачивать аванс за вычетом НДФЛ.
46 El_Duke
 
гуру
27.04.16
13:10
(45) Это тоже нарушение, теперь уже Налогового кодекса
47 itlikbez
 
27.04.16
13:22
(46) Нарушение чего? Размер зарплаты НК не регулирует.
48 КнОпка
 
27.04.16
13:28
(39) какое нарушение? В положении об оплате 2 раза в месяц выплачивается зарплата и следовательно пересичляется и НДФЛ 2 раза в бюджет. Что не так?
49 El_Duke
 
гуру
27.04.16
13:29
(47) с точки зрения НК, аванс не является доходом, с которого надо удерживать НДФЛ, поэтому выплачивать аванс "за вычетом" чего либо - нарушение
50 El_Duke
 
гуру
27.04.16
13:34
(48) Что не так ?
А то, что нет ни одной конфы, где бы это было реализовано. Во всех зарплатных конфах аванс (фиксированный или расчетный)не делает движений по регистрам НДФЛ и значит сумму налога ты узнаешь только при окончательном расчете за месяц. И как ты перечислишь 2 раза НДФЛ в этом случае ?

Да и НК этого не требует, номер статьи можно поискать
51 КнОпка
 
27.04.16
13:37
(50) Ну у нас проще, 1й раз платится Премия по итогам работы за прошлый месяц. Потом уже зарплата. Проблем никаких
52 Starhan
 
27.04.16
13:41
(50) с одной стороны
1. НДФЛ с аванса налогом не считается, поэтому с зп его нужно уплачивать повторно, а этот возвращать, по мнению налоговой
2. нельзя уплачивать ндфл из средств компании, нужно из удержанных средств работника.

С другой стороны
арбитражная практика показывает, что уплачивать ндфл до окончательной выпаты зарплаты за конкретный месяц можно.

Вот вроде частая ситуация то в принципе, чо они с ней не определятся.
53 itlikbez
 
27.04.16
13:51
(49) Извини, но бред говоришь. Я имею права выплачивать любой аванс. НК этот вопрос никак не регулирует.
У человека зп 200 рублей. Он отработал полмесяца, а я ему авансом не 100 руб, а 87. Где здесь нарушение? Я могу и 7 и 1007 заплатить в аванс. Это вопрос наших с ним договоренностей.
54 Starhan
 
27.04.16
14:21
(53)
Почему за НДФЛ с аванса грозит штраф Аванс работникам надо выплачивать в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка и трудовым договором (ст. 136 ТК РФ). Но на эту дату не нужно начислять взносы, рассчитывать и удерживать НДФЛ. Страховые взносы начисляют в последний день месяца, исходя из всех выплат работникам за этот период (ч. 3 ст. 15 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ). Это касается и взносов на травматизм (п. 4 ст. 22 Закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ). При расчете НДФЛ датой получения дохода в виде зарплаты признается (п. 2 ст. 223 НК РФ): последний день месяца, за который она была начислена; последний день работы сотрудника в компании, если увольняется до конца месяца. Пока одна из этих дат не наступила, компания не может определить сумму дохода, облагаемого НДФЛ. Поэтому при выплате аванса НДФЛ не удерживают. А если удержать? Налоговики считают, что преждевременно удержанные суммы не являются налогом. Значит, его надо заплатить снова — в тот день, когда работник получит доход в виде зарплаты. Если же компания этого не сделала, значит, она недоплатила в бюджет НДФЛ. Штраф за это нарушение — 20 процентов от недоплаченной суммы. Правда, налог, удержанный с аванса, можно вернуть из бюджета как ошибочный платеж. Примечание: письмо ФНС России от 25 июля 2014 г. № БС-4-11/14507@
55 Skylark
 
27.04.16
14:31
(53) Даже если и так (а это неверно), все равно это не решает проблемы. Ты хоть 7 руб. выплати в аванс, а человек заработает  за весь месяц 5 - и как удерживать НДФЛ?
Вот кол, ан колу мочало...
56 El_Duke
 
гуру
27.04.16
14:38
(53) Извини, но бред говоришь ты.
Договоренности не должны нарушать нормы ТК, а их в этой части имеется несколько.
Во первых имеется письмо Роструда № 1557-6 от 08.09.2006, во вторых - Постановление Совмина СССР № 566 от 23.05.1957
Они говорят что мин. размер аванса должен быть не ниже тарифной ставки с учетом фактически отработанного времени, т.е. фактически 50%.
Если у чела зарплата 200 руб. и он отработал полмесяца - гони ему аванс 100 руб, и ни копейкой меньше. И никаких 87 руб. и тем более 7 руб.
Надеюсь ты понял где здесь нарушение.
57 q15h
 
27.04.16
14:46
(56) Зарплата <> оклад
58 SeraFim
 
27.04.16
14:51
Люди, а объясните, пожалуйста, как правильно оформлять в 1С больничные/отпускные при переходе в следующий месяц?
Например, у человека вычет 1400. Рассчитали больничный в апреле, планируемая дата - 10 мая (вместе с зарплатой за апрель).
Все ок - так как это доход будет получен в мае, применяется вычет 1400 за май.
Но при расчете в "начислении зарплаты" на эту дату наоборот - вычет убирается и 182 рубля удерживается.
Выходит переходящие больничные/отпускные, начисленные в апреле следует считать выплаченными как и основную зарплату - тоже 30.04???
59 q15h
 
27.04.16
14:55
(58) Вообще фактическое получение денег считается датой их получения на руки/счет. Дата удержания налога в случае больняка. Перечисление налога - последний день месяца в котором была произведена оплата.
60 q15h
 
27.04.16
14:56
+59, это конкретно за больняк
61 SeraFim
 
27.04.16
14:59
(59) это всё прекрасно. Но как в программе это отразить, чтобы вычеты правильно считались?
62 КнОпка
 
27.04.16
15:03
(61) Правильнее начислять датой выплаты, т.е. документ за май должен находиться в мае
63 КнОпка
 
27.04.16
15:04
а точнее 7 мая, за 3 дня до отпуска
64 q15h
 
27.04.16
15:04
(61) Вычеты думаю нужно предоставить нарастающим итогом
65 El_Duke
 
гуру
27.04.16
16:15
(57) "Ну и ?" Один известный тренер
66 q15h
 
27.04.16
16:26
(65) Ваша премия определяется в конце месяца, как расчитать половину от неизвестного?
67 q15h
 
27.04.16
16:27
(66) У меня лично огромная часть з/п это интенсивность, премии и прочие надбавки. От чего отталкиваться в поисках половины для аванса?
68 piter3
 
27.04.16
16:30
(67) от ТД
69 q15h
 
27.04.16
16:34
(68) В трудовом договоре у меня написано 12 килорублей ) на руки выходит 85 ))) ну минус НДФЛ.. районные, северные, интенсивности премии стаж надбавки за сложность.
70 q15h
 
27.04.16
16:35
т.е. теоретически мне можно это не дать, а фактически за 6 лет таких случаев не было
71 piter3
 
27.04.16
16:35
(69) выйдет,а не выходит на момент "аванса"
72 El_Duke
 
гуру
27.04.16
16:47
(67) Ну дык ядреными же буквами написано в приведенной нормативке: от тарифной ставки. Это то, что положено платить всегда, с учетом отсутствий само собой.

Премию могут не дать, её может совсем не быть, а тарифная ставка всегда железно платится.
Ты хороший работник, тебе всегда платят премию. А представь себе разгильдяя, которому премию платят через раз. В начале месяца выплатили, а он по результатам месяца премии лишен. Прикажешь удержание делать ?
В вообще тем постом я хотел показать что у работодателя нет произвола в выплате суммы аванса, нельзя его платить в произвольном размере.
73 El_Duke
 
гуру
27.04.16
16:57
+(72) Написано в ТД оклад 12000 руб. - аванс не может быть меньше 6000 руб. если он фиксир.суммой платится ну и сколько выйдет с учетом отсутствий если платится расчетом за первую половину месяца.
74 Skylark
 
28.04.16
14:43
Смотрю этот инструмент "Изменение порядка учета документов".
Он там везде предлагает дату выплаты число из параметров учета "День выплаты по расчету за месяц"...
И после обновления в документах начисления зарплаты засандалил её же...
Ну что за ботва. Вот у нас допустим стоит 7. А 7 февраля это воскресенье было, и никто ничего не выплачивал.
Это только для тех, кто оставил себе простой учет НДФЛ?
75 itlikbez
 
28.04.16
15:00
(55) Я выплачу аванс ровно столько, сколько он заработал - НДФЛ.
76 itlikbez
 
28.04.16
15:03
(56) Письмо роструда - это не закон. Я могу его игнорировать.
77 El_Duke
 
гуру
28.04.16
17:12
(75) НДФЛ с аванса не платится
(76) Я посмотрю на тебя как ты будешь его игнорировать, когда придет предписание из прокуратуры поменять проценты выплаты аванса, в мотивировочной части которого - нормативка из (56).
78 КнОпка
 
28.04.16
17:17
(77) мин. размер аванса должен быть не ниже тарифной ставки с учетом фактически отработанного времени, т.е. фактически 50%.

фактически отработал полмесяца и от него 50% могут авансом.
Ему и так переплатили когда авансом выплатили полную зарплату, что даже он остался должен предприятию. Его могли бы обязать вернуть в кассу.
79 El_Duke
 
гуру
28.04.16
17:21
(78) ничего не понял ... к чему это ?
80 itlikbez
 
29.04.16
14:29
(77) Предписание отправится в мусорную корзину.
81 Gena1984
 
29.04.16
14:44
Почему отпуск начисленный в декабре. Даты отпуска декабрь. Дата выплаты дохода стоит 12.01.16, дата получения дохода 31.12.2015. Сумма исчисленного налога НЕ попадает в первый раздел, а сумма начисленного налога попадает. И так по всем отпускам. Что я делаю не так. Конфигурация УПП, последний релиз.
82 Alexandr_U1982
 
29.04.16
14:48
(81)Уже очень много раз писали, что по отпускам датой получения дохода является дата выплаты. Вместо 31.12.2015 должно быть 12.01.2016.
83 kumena
 
29.04.16
14:56
(82) так отпуска должны оплачивать за три дня до самого отпуска.
84 Alexandr_U1982
 
29.04.16
15:00
(83) В (81) вы написали "Дата выплаты дохода стоит 12.01.16", отсюда я сделал вывод, что вы выплатили отпуска 12.01.2016 г.
Когда у вас на самом деле были оплачены отпуска? Эту дату и надо ставить в "Дату выплаты дохода" и в "Дату получения дохода".
85 Alexandr_U1982
 
29.04.16
15:00
(83) Ой, это же не вы вопрос задавали))
86 КнОпка
 
29.04.16
15:03
(82) а бухи скажут что начисления по отпускам не должны попадать в 1 раздел, а они туда попадут. )
87 Alexandr_U1982
 
29.04.16
15:07
(86) В НК РФ и разъянительные письма про заполнение 6-НДФЛ читали?
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194520/8b4473d064b34acd2daa60aff85874dcadc1cdbb/
88 Alexandr_U1982
 
29.04.16
15:08
(86)Вы можете как угодно заполнить, потом получите письмо счастья из ИНФС, как тут один перестраховщик уже получил.
89 Gena1984
 
29.04.16
15:10
Сразу вопрос, если я и там и там поставлю 12.01.2016 отпуск начислен декабрем сумма этого отпуска тогда попадает в первый раздел. как его тогда проверять? так я со сводом за 3 месяца проверял.
90 Gena1984
 
29.04.16
15:11
И декабрь в первый раздел попадать не должен
91 Gena1984
 
29.04.16
15:11
Что не так
92 Alexandr_U1982
 
29.04.16
15:13
(89) Где сказано, что не должен попадать в первый раздел? В каком нормативном документе?
93 Gena1984
 
29.04.16
15:14
Мне 15 бухов сказали что в 1 раздел декабрь точно не попадает и на учебе нам также говорили, а во второй раздел должен попадать
94 itlikbez
 
29.04.16
15:15
(92) В контрольных соотношениях.
95 Gena1984
 
29.04.16
15:16
В чем проблема в УПП, не могу понять. неужели никто не столкнулся
96 Alexandr_U1982
 
29.04.16
15:23
(93) Доходы в 6-НДФЛ собираются не по периоду регистрации (месяцу начисления), а по Дате получения дохода. Датой получения дохода по отпускам является дата выплаты.
Если Дата получения дохода приходится на декабрь - попадать не должны вообще в 6НДФЛ. Если Дата получения дохода приходится на январь - попадать должны в оба раздела.
Если заработная плата (не отпуск и больничный!) были выплачена в январе, она отображается только во второй разделе, в первый не попадает. Но это ни в коем случае не относится ни к отпуска, ни к больничным!
97 Alexandr_U1982
 
29.04.16
15:24
(93)На учебе говорили, что отпуска с месяцев начисления Декабрь 2015 и датой выплаты в январе 2016 г. должны попадать в первый раздел и не должны попадать во второй?
А что это была за учеба?
98 Gena1984
 
29.04.16
15:24
наоборот
99 Gena1984
 
29.04.16
15:24
не должны попадать в 1 а во 2 должны
100 Gena1984
 
29.04.16
15:25
(97) Хорошо. Как тогда по вашему 1 раздел проверять? С чем сравнивать.
101 Alexandr_U1982
 
29.04.16
15:28
(100)А вот этого не знаю) Со сводами по начисленной зарплаты он может не идти, это зависит от ведения учета.
102 Gena1984
 
29.04.16
15:31
Ну что. Какие предположения? Я на месте топчусь. Замкнутый круг.
103 Alexandr_U1982
 
29.04.16
15:34
(94) Напишите контрольное соотношение, в котором сказано, что отпуск выплаченный в январе 2016 г. не должен попадать в первый раздел.
104 Gena1984
 
29.04.16
15:36
Я могу конечно включить декабрьские отпуска в 1 раздел, но отчет тогда полностью не проверяемый становится
105 Gunner
 
29.04.16
15:55
Допилили 6-НДФЛ в 2.5 или нет?
106 КнОпка
 
29.04.16
15:58
(104) Декабрьские отпуска попали в 2НДФЛ за 2015 год, разве их можно включать в 2НДФЛ за 2016 год ?
107 Gena1984
 
29.04.16
16:04
Ну вот товарищ  Alexandr_U1982 утверждает что можно
108 Alexandr_U1982
 
29.04.16
16:16
(106)(107) Конечно же один и тот де доход не должен быть в 2НДФЛ и за 2015, и за 2016.
Согласно НК РФ отпуска с датой выплаты в 2016 году являются доходом 2016 года. Соответственно они должны попасть в 2НДФЛ за 2016 год и их не должно быть в 2НДФЛ за 2015 год.
109 Alexandr_U1982
 
29.04.16
16:17
(105) Все доработки из ЗУП 2.5.103.2 присутствуют в УПП 1.3.76.3
110 El_Duke
 
гуру
29.04.16
16:27
(80) "Предписание отправится в мусорную корзину"

Все такие смелые пока бумажка не пришла. А как только приходит - директор пишет резолюцию "Бухгалетрии. Привести в соответствие с требованием законодательства и отчитаться на предписание"
В мусорную корзину идут смелые советчики
111 itlikbez
 
29.04.16
16:29
(110) Вот поэтому вам никогда не быть директором.
112 El_Duke
 
гуру
29.04.16
16:31
(111) А ты уже директор ?
113 piter3
 
29.04.16
16:47
(111) сидел?ну так шанс появляется и это не оскорбление,а констатация
114 Emichael
 
29.04.16
19:24
Кто как решил вопрос с выплатой Планового аванса  и попаданием его в строку 130. У меня Плановый аванс выдается раньше начисления потом идет выплата остальной части зарплаты Дык вот НДФЛ с полной суммы попадает в регистр НДФЛ расчеты с бюджетом а сумма попаадает за минусом аванса выданного!!! У кого нить есть такие же проблемы и как решили ? Стоит последний релиз УПП цепочки все выстроил.
115 CepeLLlka
 
29.04.16
20:05
(114)Плановый аванс удерживает всё, что было начислено раньше даты этого планового аванса.

Если у вас отпуск начислен 5 числа, и вы проводите аванс, то он удержит.

Посмотрите что именно двигает выплата аванса по регистру "НДФЛ Расчеты с Бюджетом"
116 Emichael
 
10.05.16
08:09
(115) В том то вся и соль что плановый аванс выплачивается раньше начисления всей зарплаты. И не двигает регистр "НДФЛ Расчеты с Бюджетом".
Независимо от того, куда вы едете — это в гору и против ветра!