На нашем предприятии зарплата за текущий месяц выплачивается 5 числа в следующем месяце.
При расчете НДФЛ часть налога (по коду 2000) остается в текущем периоде, а часть (по коду 4800) падает в следующий месяц.
В результате, при формировании отчета «Анализ налогов и взносов» за текущий период, в колонку «НДФЛ удержанный» попадают суммы из прошлых периодов и соответственно, в следующий месяц попадают суммы из текущего.
Сложилась патовая ситуация, когда мы не можем свести суммы исчисленного и удержанного НДФЛ
Пожалуйста, порекомендуйте способ решения проблемы.