почему ставится счет 76.02 в возврате товаров поставщику 1С Комплексная Автоматизация ред 1.1 релиз 1.1.71.2?
А нам надо просто 60.01/60.02. Ведь это не претензии, а просто в рамках договора идет просрочка.
(1) смотря какой возврат, если былс аванса то тогда 60/02, если же с постоплаты тогда 60/01. Просто когда смотришь оборотку по 60 ому счету то она естественно показывает искаженную картину. или надо на 60-ый закрывать 76-ой.