ЗУП 2.5. Сотруднику выплачен аванс, после в этом же месяце он уходит в отпуск - получает отпускные. На конец месяца по нему небольшая задолженность, соответственно нет выплаты остатка зарплаты за месяц. Расчетчик хочет чтобы был удержан и перечислен НДФЛ с выплаченного аванса. Я считаю что раз нет выплаты за вторую половину месяца - нет НДФЛ. Прав или нет?

Есть выплата есть НДФЛ.

(0) в конце месяца аванс становится зарплатой

(2) Хорошо, как удержать НДФЛ с выплаченного аванса?

(3) при какой учетной политике по НДФЛ?

(4) Упрощенный учет, по выплате

(5) по выплате - это не упрощенный учет, это усложненный учет.
тогда  только корректировкой. хотя можно и подождать следующую любую выплату - удержится  при любой, хоть даже опять это будет аванс

(6) Спс, то что технически удержится при следующей выплате я понимаю, с точки зрения закона должны в какой момент при таком случае удержать?

(7) чет у меня в последнее время ощущение, что вся эта фигня с НДФЛ не по законам, а по понятиям работает.
вообще, конечно НДФЛ должен удержаться со следующей выплаты. Но может этой следующей выплаты и не будет. С другой стороны, если сделать так, как хочет ваш бух - вы не доплатили НДФЛ бюджету по сроку

(8) Просто НДФЛ с аванса удерживаем при выплате за второю половину месяца - ее нет, но на конец месяца аванс становится "зарплатой" и его мы уже выплатили. Может выплатить 1 копейку, удержать весь НДФЛ и успокоиться?

(9) вот это уж не нам с вами решать. пусть бух думает.  объясните, что если НДФЛ удержать с аванса, то надо было максимум на след.день перечислить НДФЛ. и пусть думает...

(8) "По понятиям" - .то точно.
Только мы (налогоплательщики) даже не фраера в данной ситуации, а конкретные такие лохи...

(0) можно сумму отпускных к выплате уменьшить, так чтобы не было задолженности, он эту сумму все равно же получит при следующей выплате
А бухгалтеру следить чтобы в аванс не платить больше того что он заработает за минусом НДФЛ
вообще аванс это зло )

(12) Не, отпускные уже выплачены сразу после аванса и НДФЛ с них исчислен/удержан/перечислен.

Т.е. выплачен аванс, потом отпускные по полной программе с НДФЛ и после считаем зарплату и получаем долг работника.

(14) ну и сделайте (9), раз все платится вовремя, нечего ломать порядок, порядок это круто

(15) порядок - это выплатить 1коп при том, что эту копейку не должны?

У документа "Начисление ЗП" есть режим "Начисление НДФЛ"

(17) и?

платим аванс. = делаем "расчет НДФЛ".
Не очевидно?

(19) нет. не очевидно. Начисление зп ни в каком случае не удерживает НДФЛ со снятой галочкой

(16) А это запрещается чем либо, за исключением здравой логики?