Коллеги, добрый день.
Помогите разобраться в следующей ситуации - есть перечисление НДФЛ в бюджет проведенное 4.04.2016
http://i80.fastpic.ru/big/2016/0713/c7/8eb27e8d382e024a7934be813d0c84c7.jpg

В отчете 6-ндфл эта сумма показывается 4.05.2016, как можно это поправить?
http://i77.fastpic.ru/big/2016/0713/0c/e59c0dcbdcae7539bc3206bdb168400c.jpg

перечисление ндфл в 6-ндфл не участвует

Движения делаются в регистре НДФЛ расчеты с бюджетом

Дата документа выплаты правильная?

(3) Да

(3) Бухгалтер говорит так, что сначала была дата 4.05, затем она изменила на 4.04.

(2) не нашел такой регистр. Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.37)

(5) Перепровела или просто записала после изменения даты?

(5) строка 110 - туда попадает выплата зарплаты сотрудникам. Это не перечисление НДФЛ. Бухгалтер ваша путает.

(7) перепровели.
После этого она еще перепроводила:
зп, налоги, ндфл выплату

(8) дк это автоматом 1с подставляет

(10) да, автоматом подставляет поле дата выплаты, которе в документе начисление зарплаты.

(11) все начисления зп проводятся с датой последнего дня месяца (31.04.2016) к примеру
4.05.2016 такой датой начисления не проводились

(11) ниже строчки в 6-ндфл соответствуют так же перечислениям НДФЛ в бюджет

(13)Это просто совпадение.Покажи выплаты ЗП по (0).

(14) http://i77.fastpic.ru/big/2016/0713/83/dc1fcc0b6a9554387416706374d00f83.jpg

(15) откройте документ, там смотрите. Что вы нам фигню вывалили?

(16) всё правильно вы сказали, в 110 попадают суммы от перечисления зп в банк. Действительно совпадение.

(11) 110 это дата, когда был удержан НДФЛ, что-то я запутался, а НДФЛ получается удерживается в день выплаты, верно?

(18) ясен купорос... вместо тупых вопросов уже можно было мат. часть почитать на buh.ru и т.п.

(19) в отчетах по проводкам за 2 квартал дата стоит 4.04.2016 по этой сумме. Все остальные строки совпадают, кроме этой.

отчет по проводкам(что это?) вообще никаким боком к 6 форме

(20) какой отчет, какие проводки...

тебе в (1) и (2) уже все написали... ты с часу дня уже муму дрочишь

(22) Отчет по проводкам за 2 квартал 2016 г.

Выводимые данные:    БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор:    Счет Кт В группе "51" И Счет Дт В группе "68.01"

(21) по этим проводкам и формируются 110-ые строки, можешь проверить

(23) а сколько человек должно сказать,чтобы ты поверил,что ваши проводки никак не соотносятся с 6 ндфл?

(24) эээ давай без фантазий,ты понятия не имеешь по какому принципу формируются

(24) шо за куйню вы несете...

Оставьте человека - пусть открывает для себя новые горизонты через Ж

(28) мне че бухгалтер показывает, то я вам перевожу )))))

(29) это уборщица

(29) бухгалтер твой идет в ж.пу...

в БП 2.0  пять(!) регистров накопления посвященные НДФЛ. все строится и берется оттуда

(29) Это не бухгалтер, бухгалтер знает как формируется 6-НДФЛ.
А перед тобой переодетый самозванец. Выгоните его и возьмите на работу бухгалтера.

(31) женщина приклонного возроста, надо с уважением относится к её капризам

(33) С уважением надо относиться к профессионализму, а не к капризам.
Капризничает пусть дома.

(33) так сам и удовлетворяй ее,мы-то причем тут.

(33) пусть дома с внуками капризничает

(35) сижу удовлетворяю, она ещё и вас читает, я ей ссылку дал

(37) ну вы есть скажите, что  Счет Кт В группе "51" И Счет Дт В группе "68.01" - это совсем другое. Это перечисление НДФЛ в бюджет.

В 6НДФЛ такого поля нет. Зачем она это сравнивает?

>В 6НДФЛ такого поля нет. Зачем она это сравнивает?

может тетя думает что "120" - это дата реального перечисления

(38) да я ей уже регистры показываю. Там-то есть 4.04 дата, а в отчете нет
Вообще проблема в одном сотруднике, который работал в апреле по ГПХ, потом в мае сотрудник был принят на постоянной основе, так же были выплачены дивиденды и были всякие корректировки. Короче, пусть разбираются.

Всем спасибо за помощь!