Здравствуйте. Сотрудник уволен 31.05.2016. На больничном с 1 марта 2016. Были исправления вместо отсутствия по невыясненной причине с 9 марта сделали отсутствие с 1 марта. Сейчас при заполнении и полном расчете зп за июнь во вкладку НДФЛ попадает этот сотрудник с отрицательными суммами -1152 за март и -1 за май. В расчетном листке сумма долга за предприятием за июнь на 1153 больше и написано Излишне удержанный НДФЛ 1153, чем когда убираем руками эти отрицательные суммы из вкладка НДФЛ. Куда глядеть подскажите пожалуйста? Или это правильно?

Еще соответственно и сумма удержанного НДФЛ в отчете Свод начисленной зарплаты не совпадает с суммой в отчете Анализ НДФЛ

Помогите плиз. Может уточнить что надо? или скрин?

(0) Правильно или нет можно понять только просмотрев Регистр налогового учета по НДФЛ
Мы же не знаем что ему начислялось, какие вычеты имеет

Сумма дохода за 2016 440 675,5, получается 13% это 57288. Получается оставлять отрицательные суммы и в расчетном листке пусть будет написано Излишне удержано 1153? Получается так правильно?

(4) Смотрите помесячно его доходы, там ответ на вопрос

(5) Ну помесячно получается что излишне удержали в марте у него. Сейчас расчетчица говорит что хочет все компенсировать например маем, чтобы не было излишне удержанного, потому что никто не вернет эти деньги организации, а он типа пойдет в налоговую и ему вернут этот излишнеудержанный налог. И что мы не должны ему платить на 1153 больше, т.к. деньги у налоговой. Как поступить?

Может корректировку по НДФЛ сделать? еще неизвестно как это в отчетности потом будет :(

(6) Ну раз излишне удержано в марте, то в мае автоматом должно удержаться меньше. Вы никак не заплатите больше.

В мае ведь есть у него доход ? НДФЛ с этого дохода больше чем 1153 руб. ?

(8) Больничные есть с месяцем начисления Июнь. Там стоит 1719 и 13230

Одно начисление по больничному с 1.03 по 16.05 второй родолжение с 17.05 по 26.05

и и ничего видимо меньше не удержалось

Может какие кадровые документы не сделали? или еще что-то?

(12) Надо смотреть расчет с комментарием
Не видя базы я вообще не могу понять откуда минус. Может оклад начислили, а потом б/л его сторнировал ?
Без взгляда в базу не понять

(13) Ок. А можете написать очередность действий какие документы создать в какой последовательности если надо исправить начисления за март.

(14) Очередность действий зависит от того что произошло.
На все мыслимые случаи никто не распишет последовательности действий и документов

Я же написал что произошло

Сотрудник уволен 31.05.2016. На больничном с 1 марта 2016. Был документ Невыходы в организациях с  отсутствием по невыясненной причине с 9 по 31 марта. Сделали исправление, в котором указано отсутствие с 1  по 31 марта. Начисление за март не исправляли. Сделали только начисление по больничному с месяцем начисления Июнь. Одно начисление по больничному с 1.03 по 16.05 второй родолжение с 17.05 по 26.05

Уволен 31 мая. Может из-за этого косяки? что уволен в мае а месяц начисления Июнь?

(17) Нет четкой, по пунктам, инструкции.
Я бы смотрел табели по сотруднику: весь ли март он на б/л или с 1-9 попал оклад, который потом сторнируется.
Потом даты документов. Если б/л принесен в мае, то с какого месяц начисления июнь ? И тоже с увольнением

(19) В табеле весь март буквы "Б". Больничный лист принесен в июне... В увольнении месяц начисления Май.

=( ниче не получается, уже всяко даты менял, бестолку. По идее то правильно что отнимается эта излишне удержанная сумма, но почему она не сторнируется например в мае, почему именно как излишне удержанная встает? Может такая логика в 1С чо если уволен то организация компенсирует излишне удержанный НДФЛ за свой счет?

(21) Организация не компенсирует НДФЛ за свой счет, а сообщает сотруднику что он должен обратиться в ИФНС за возвратом излишне удержанного налога.

(22) Вот расчетчица так и говорит. Но 1С почему то делает так:
http://storage1.static.itmages.ru/i/16/0722/h_1469151780_7129296_eace3959d0.png
У сотрудника получается с марта никаких начислений кроме больничного не было до самого увольнения. С 1 марта до 26 мая больничный, с 27 по 31 мая "НН" в табеле. Как правильно исправить то, что ему было ошибочно начислено с 1 по 8 марта? Нужно ли делать исправление документа Начисление зарплаты? У нас сейчас только исправлен документ "невыходы в организациях" и начислен больничный с 1 марта.