|
ФР: округление суммы НДС в чеке | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Злопчинский
21.07.16
✎
14:47
|
Подскажите, кто в теме...
Сумма с НДС пробиваем в чек = например, 490930.57 ставка налога =1 (18%) налог в режиме "на весь чек" НДС = 490930.57 *18/118 = 74887.71406... вопрос1: НДС будет округлен к какой сумме: 74887.71 или 74887.72 ..? вопрос2: полкопейки - округляются в большую? |
|||
1
Масянька
21.07.16
✎
14:49
|
(0) Это вопросы к твоему ФР.
|
|||
2
Злопчинский
21.07.16
✎
14:50
|
Вопрос рожден тем, что оптовые продажи иногда оплачиваются через кассу. Бухия говорит что сумма налога в чеке должна совпадать с суммой налога в СЧФ. В штатном режиме такое не всегда, т.к. варианты расчета НДС - разные... и теперь, собственно, как обесепечить чтобы совпадало...
|
|||
3
Злопчинский
21.07.16
✎
14:50
|
(1) FPRINT-22К, если бы мог его спросить
(атол уже меня выводит из себя) |
|||
4
Cyberhawk
21.07.16
✎
14:51
|
На форуме разработчиков спроси - только там, полагаю, дадут гарантированно заслуживающий доверия ответ
|
|||
5
Масянька
21.07.16
✎
14:52
|
(2) Как мне объясняли: если в ФР идет разбивка построчно (например, как в товарнике) - то сумма должна совпадать, а если в чеке идет вся сумма и весь налог - то несовпадение на 1-2 копейки в чеке допустимо. Для учета НДС берут СФ.
|
|||
6
Злопчинский
21.07.16
✎
14:56
|
(5) "то несовпадение на 1-2 копейки в чеке допустимо."
мне говорят - недопустимо. бодаться и спрашивать я не буду, пусть идут в пень... |
|||
7
Джордж1
21.07.16
✎
14:56
|
(6)несовпадения по сравнению с чем?
|
|||
8
Масянька
21.07.16
✎
14:56
|
(3) Как мне щас сказал умный человек (раньше работал в ЦТО) - в ФР ничего не сделать (с округлением).
Если бухов напрягает - путь построчно пробивают. |
|||
9
Масянька
21.07.16
✎
14:57
|
(6) Пусть бьют построчно.
|
|||
10
Cyberhawk
21.07.16
✎
14:57
|
(7) Суммы НДС, которую посчитал ФР, и суммы НДС в СФ выданной
|
|||
11
Злопчинский
21.07.16
✎
15:00
|
И может кто дать последнюю версию драйвера ККМ для FPRINT-22К?
|
|||
12
Злопчинский
21.07.16
✎
15:01
|
(8) в описании драйвера вообщем есть вариант что налог построчно считать, но вот в усвтановленном драйвкере - такого не нашел...
|
|||
13
Cyberhawk
21.07.16
✎
15:05
|
Я не понял, как построчный расчет НДС на ФР гарантированно избавит от погрешности в копейку при округлении...
|
|||
14
DrZombi
гуру
21.07.16
✎
15:09
|
(13) Налогу будет больше, Налоговой хорошо, лишняя копейка их не смущает. Они не гордые, потерпят :)
|
|||
15
Злопчинский
21.07.16
✎
15:10
|
(13) ну тут, если у меня построчно считается и на ФР построчно считается - должны совпасть.
но я бы на это не закладывался в общем случае. так что тупо 1. выясняю как ФР считает округление 2. знаю что отгрузка пойдет по кассе 3. от общей суммы отгрузки считаю НДС "как ФР" 4. сравниваю п.3 с НДС отгрузки = невязка 5. невязку докидываю в документ. |
|||
16
Масянька
21.07.16
✎
15:11
|
(13) Гарантировано - каждую позицию в единичном количестве (и в чеке, и в СФ).
|
|||
17
Cyberhawk
21.07.16
✎
15:19
|
(15) (16) Почему должны совпасть-то?
Представьте, что у вас одна строка (одна-единственная позиция) на сумму 490930.57 (как в (0)) |
|||
18
Злопчинский
21.07.16
✎
15:25
|
в руководстве программиста есть метод
ДенежныйНалог() http://screencast.com/t/h1mDXdFh3tAq - вот хрен поймешь - получается можно самому задавать сумму налога с указанием на какую ставку относить? |
|||
19
Масянька
21.07.16
✎
15:28
|
(18) НДС учитывается по счет-фактуре. Скажи бухам и пусть мозг не выносят. Ни себе, ни людям.
Общая сумма по чеку и СФ совпадает? Совпадает. А для НДС есть СФ. |
|||
20
Злопчинский
21.07.16
✎
15:31
|
(19) не не буду, я там никто и имя мое ноль. я с ними не дружу
|
|||
21
Масянька
21.07.16
✎
15:35
|
(20) Это бухи твои (ну, не твои :) ) - ноль. При чем, без палочки.
|
|||
22
Злопчинский
21.07.16
✎
15:38
|
(21) там сидит аттестованный аудитор. мне с ним пинаться - без нужды...
|
|||
23
Йохохо
21.07.16
✎
16:30
|
(19) был опыт работы с фирмой отпускающей по входящим ценам? отказались от наценки, чтобы бухов не напрягать исходящим ндс?
|
|||
24
Масянька
21.07.16
✎
16:35
|
(23) ????
|
|||
25
Джордж1
21.07.16
✎
16:41
|
Есть у нас поставщик - НДС в сч/ф расчетно отличается чуть не до рубля
|
|||
26
DomovoiVShoke
21.07.16
✎
16:48
|
Нельзя же считать НДС от общей суммы. По-моему бухи правы.
|
|||
27
Масянька
21.07.16
✎
17:05
|
(26) Нельзя НДС принимать по чеку.
|
|||
28
Злопчинский
21.07.16
✎
18:54
|
а врознице ты НДС по чем принимаешь? по чеку в виде отчета ККМ
|
|||
29
Cyberhawk
21.07.16
✎
20:14
|
(28) Так там и СФ не выписываешь...
|
|||
30
Масянька
22.07.16
✎
08:48
|
(28) В рознице (у меня) делается СФ последним днем месяца по розничным продажам. Именно по ней зачитывается НДС (за месяц, по рознице).
|
|||
31
Злопчинский
22.07.16
✎
10:24
|
(30) то есть реализация у тебя 1 числа, а счф 30 - это ничего? что говорить НК о моменте составления СЧФ?
в БП3 в книгу продаж нормально попадает отчет кассовой смены |
|||
32
Джордж1
22.07.16
✎
10:26
|
(31)у нас в госконтрактах написано - фактически отгрузки каждый день, а сч/ф выставлять раз в месяц
|
|||
33
Масянька
22.07.16
✎
10:46
|
(31) Ну, правильно. Или отчет кассовой смены или счет-фактура.
Счет-фактура - налоговый период. У тебя отчет кассовой смены, у меня счет-фактура. Налоговый период - квартал (три месяца). Можно делать и одну за квартал, но удобнее - за месяц. |
|||
34
Злопчинский
22.07.16
✎
10:50
|
(32) это правильно?
|
|||
35
Злопчинский
22.07.16
✎
10:50
|
(33) а где написано что можно делать одну за налоговый период?
|
|||
36
Джордж1
22.07.16
✎
10:51
|
(34)формально - нет. По факту - неуплаты то налога нет
|
|||
37
Масянька
22.07.16
✎
12:24
|
(35) Я не могу тебе сказать.
Могу тебе сказать, что налоговая данную ситуацию (одна СФ за месяц на суммарную розничную выручку) не рассматривает, как нарушение. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |