|
УПП. Декларация по НДС. Не корректные ИНН/КПП иностранного поставщика
| ☑ |
0
MrBoss
25.07.16
✎
10:37
|
В декларации по НДС ошибка: "В разделе 8 указаны некорректные ИНН/КПП продавца в строке 1234". Продавец не резидент и у него нет ИНН и КПП, закупка была через посредника и в графах 11 и 12(сведения о посреднике) всё есть. Как быть в этом случае? Как исправить и выгрузить декларацию?
|
|
1
Alexor
25.07.16
✎
10:39
|
Код опреации как в счет фактуре?
вроде 21 должен быть. В этом случае проверка ИНН не проходит.
|
|
2
CHerypga
25.07.16
✎
10:41
|
(1) 21 код в выданных счетах-фактурах, а тут приобретение
|
|
3
MrBoss
25.07.16
✎
10:41
|
(1) Стоит "01"
|
|
4
CHerypga
25.07.16
✎
10:42
|
(0) ГТД по импорту оформлял посредник или покупатель?
|
|
5
MrBoss
25.07.16
✎
10:46
|
(4) Там услуги, нет ГТД
|
|
6
CHerypga
25.07.16
✎
10:48
|
(5) тогда я вообще не понимаю при чем тут посредник.
тогда лучше в поступлении снять галку Учитывать НДС и в книге покупок вообще ничего не отражать
|
|
7
Alexor
25.07.16
✎
10:52
|
(2) Откуда такое утверждение? И там и там может быть.
Если ничего не поменялось
|
|
8
Alexor
25.07.16
✎
10:53
|
(6) Ну ну
|
|
9
Aleksey
25.07.16
✎
10:59
|
А у продаца в карточки страна происхождения что указано?
|
|
10
Alexor
25.07.16
✎
11:00
|
(0) Пусть главбух курит НК в этой части.
Там разные варианты могут быть.
Но если НДС идет к вычету, то код точно не 01 должен быть.
|
|
11
Alexor
25.07.16
✎
11:01
|
(9) А какая разница? у него ИНН не РФ
|
|
12
MrBoss
25.07.16
✎
11:02
|
(10) пробовал 20, 21 и 05 разницы нет
|
|
13
Alexor
25.07.16
✎
11:12
|
Сейчас глянул. Я ошибся код 20 должен быть.
|
|
14
Alexor
25.07.16
✎
11:13
|
ИНН у поставщика, что то запонлено или нет?
Лучше все очистить.
|
|
15
MrBoss
25.07.16
✎
11:37
|
(14) Да, действительно ИНН и КПП у поставщика были 0, очистил и всё заработало с кодом 20
|
|
16
MrBoss
25.07.16
✎
11:38
|
Спасибо, респект и уважуха!
|
|