Имя: Пароль:
1C
1С v8
УПП. Декларация по НДС. Не корректные ИНН/КПП иностранного поставщика
0 MrBoss
 
25.07.16
10:37
В декларации по НДС ошибка: "В разделе 8 указаны некорректные ИНН/КПП продавца в строке 1234". Продавец не резидент и у него нет ИНН и КПП, закупка была через посредника и в графах 11 и 12(сведения о посреднике) всё есть. Как быть в этом случае? Как исправить и выгрузить декларацию?
1 Alexor
 
25.07.16
10:39
Код опреации как в счет фактуре?

вроде 21 должен быть. В этом случае проверка ИНН не проходит.
2 CHerypga
 
25.07.16
10:41
(1) 21 код в выданных счетах-фактурах, а тут приобретение
3 MrBoss
 
25.07.16
10:41
(1) Стоит "01"
4 CHerypga
 
25.07.16
10:42
(0) ГТД по импорту оформлял посредник или покупатель?
5 MrBoss
 
25.07.16
10:46
(4) Там услуги, нет ГТД
6 CHerypga
 
25.07.16
10:48
(5) тогда я вообще не понимаю при чем тут посредник.
тогда лучше в поступлении снять галку Учитывать НДС и в книге покупок вообще ничего не отражать
7 Alexor
 
25.07.16
10:52
(2) Откуда такое утверждение? И там и там может быть.
Если ничего не поменялось
8 Alexor
 
25.07.16
10:53
(6) Ну ну
9 Aleksey
 
25.07.16
10:59
А у продаца в карточки страна происхождения что указано?
10 Alexor
 
25.07.16
11:00
(0) Пусть главбух курит НК в этой части.
Там разные варианты могут быть.

Но если НДС идет к вычету, то код точно не 01 должен быть.
11 Alexor
 
25.07.16
11:01
(9) А какая разница? у него ИНН не РФ
12 MrBoss
 
25.07.16
11:02
(10) пробовал 20, 21 и 05 разницы нет
13 Alexor
 
25.07.16
11:12
Сейчас глянул. Я ошибся код 20 должен быть.
14 Alexor
 
25.07.16
11:13
ИНН у поставщика, что то запонлено или нет?
Лучше все очистить.
15 MrBoss
 
25.07.16
11:37
(14) Да, действительно ИНН и КПП у поставщика были 0, очистил и всё заработало с кодом 20
16 MrBoss
 
25.07.16
11:38
Спасибо, респект и уважуха!
Компьютер — устройство, разработанное для ускорения и автоматизации человеческих ошибок.