В декларации по НДС ошибка: "В разделе 8 указаны некорректные ИНН/КПП продавца в строке 1234". Продавец не резидент и у него нет ИНН и КПП, закупка была через посредника и в графах 11 и 12(сведения о посреднике) всё есть. Как быть в этом случае? Как исправить и выгрузить декларацию?

Код опреации как в счет фактуре?

вроде 21 должен быть. В этом случае проверка ИНН не проходит.

(1) 21 код в выданных счетах-фактурах, а тут приобретение

(1) Стоит "01"

(0) ГТД по импорту оформлял посредник или покупатель?

(4) Там услуги, нет ГТД

(5) тогда я вообще не понимаю при чем тут посредник.
тогда лучше в поступлении снять галку Учитывать НДС и в книге покупок вообще ничего не отражать

(2) Откуда такое утверждение? И там и там может быть.
Если ничего не поменялось

(6) Ну ну

А у продаца в карточки страна происхождения что указано?

(0) Пусть главбух курит НК в этой части.
Там разные варианты могут быть.

Но если НДС идет к вычету, то код точно не 01 должен быть.

(9) А какая разница? у него ИНН не РФ

(10) пробовал 20, 21 и 05 разницы нет

Сейчас глянул. Я ошибся код 20 должен быть.

ИНН у поставщика, что то запонлено или нет?
Лучше все очистить.

(14) Да, действительно ИНН и КПП у поставщика были 0, очистил и всё заработало с кодом 20

Спасибо, респект и уважуха!