Здравствуйте,
получили корректировочный счет фактуру от поставщика, причем в ней указаны сразу несколько корректируемых счетов фактур
как правильно ее проводить ? как распределить количество товара, если в документе указана только общая цифра и какой датой проводить документ ???
Буду признателен за подробный разжеваный ответ или ссылку :)

Док Корректировка поступления после запуска обработки ПроведениеПоРегистрамНДС создает какие-то кривые записи в Регистре НДСпоПартиям (отрицательные суммы) из-за этого непроводятся последующие реализации этого товара

Смотрим правила заполнения корректировочного счф. вряд ли там есть "только общая цифра". Делаем выводы

(2) Сам Док при проведении не делает движений по этому регистру, какшки начинаются после запуска обработки ПроведениеПоРегистрамНДС