Здравствуйте! В общем есть сотрудники, которые получают доход за аренду авто и проценты по займу, взятому у сотрудника. Начисление происходит ежемесячно а выплата бывает когда есть деньги в компании, может раз в год, может два или ни разу. Расчетчица говорит что данные по начислениям должны отражаться в разделе 1 в общих суммах доходов и налогов, но при этом не попадать в раздел 2, т.к. выплачены они не были, а только начислены. Можно ли как то это сделать? из какого регистра туда данные попадают?

(0) Есть ли галка "Упрощенный учет взаиморасчетов" в "Настройка параметров учета/Выплата зарплаты"?


Откуда берутся данные 6-НДФЛ в ЗУП 2.5
http://catalog.mista.ru/public/452013/

(1) Да, у нас упрощенный учет включен

(2) По ссылке почитал и не понял как все таки сделать чтобы в 1й раздел сумма попадала, а во 2й нет

т.е. доход и налог начислены, но не выплачены и не удержаны соответственно

РН "НДФЛ расчеты с бюджетом"

Раздел 1 по начислению, раздел 2 по выплате - соответственно ставьте правильное значение реквизита даты выплаты в документе начисления.

(6) а если дата выплаты неизвестна и пока не нужно чтобы суммы попадали в раздел 2?

(7) Если не известна, то ставьте дату выплаты в следующем квартале и двигаете каждый раз, если не будете квартально выплачивать. Т.е. постоянно держите их в голове на контроле или переходите на учет по выплате.

(8) А что значит на учет по выплате?

(9) убираешь галку исч=удерж и дальше рок-н-ролл

(10) Если ты про галку "При начислении НДФЛ исчисленный налог принимать к учету как удержанный", то её мы сняли в январе по рекомендации 1С ников

(11) Тогда в чем проблема? У вас удержанный НДФЛ появится в момент получения дохода, т.е. выплаты - нет выплаты, нет записи по НДФЛ в разделе 2.

(12) Вот смотрите. Данные доходы ввели документом  "Корректировка учета по НДФЛ и страховым взносам" на вкладке "НДФЛ: Доходы и налоги" Даты пробовал разные ставить. Например Датут дохода ставлю декабрь или период регистрации выбираю декабрь - тогда сумма доходов не попадает в первый раздел. А если Ставлю все даты на январь 2016 то в сумму доходов попадает, а в сумму налогов все равно нет, но и во втором разделе появляется запись:
100 01.01.16
110 пусто
120 пусто
130 1000
140 -

А мне надо чтобы в первом разделе эта сумма учитывалась в общей сумме доходов и налогов а во втором разделе не учитывалась

Может каким то другим документом? Например корректировка регистров накопления?

Раздел 2 это значение реквизита "Дата удержания" на закладке "НДФЛ удержанный" - раз попадает значит там стоит значение 1 квартала.

(15) В том то и дело что на этой закладке вообще нет данных по этому сотруднику. Я вот тоже так думал, а не тут то было.. конфа типовая если чо

(16) РН "НДФЛ расчеты с бюджетом" c отбором по виду движения по данному сотруднику смотри - чего гадать откуда тянется эта сумма.

(17) Да смотрел, нет в этом регистре такой суммы. И документ делает движения по этому сотруднику только в регистр "НДФЛ сведения о доходах"