Имя: Пароль:
1C
 
НДС в комплексной автоматизации
,
0 teplitskaya
 
18.10.16
14:50
Пришел аванс от покупателя, выписали сф на аванс, сделали реализацию, опять начислился НДС. Теперь часть надо к вычету по авансу, делаю формирование записи книги продаж, в авансы все встает, а в проводках нет  ничего по зачету аванса. Регламентные процедуры по НДС сделала так ничего и не получилось. Как принять НДС к вычету в КА?
Спасибо.
1 Джинн
 
18.10.16
14:53
КА1, КА2?
2 azernot
 
18.10.16
14:56
Скажите, есть ли у вас что-то вроде проводки Д62.02 К62.01 по этому контрагенту в этом периоде?
3 bolder
 
18.10.16
14:59
(0)> делаю формирование записи книги продаж
А почему не покупок?
4 teplitskaya
 
18.10.16
15:09
правда зачета аванса нет, интересно почему, вроде договор правильный?
5 Джинн
 
18.10.16
15:15
(4) Еще раз - КА1, КА2?
6 teplitskaya
 
18.10.16
15:15
КА 1.
7 azernot
 
18.10.16
15:18
(4) Видимо потому, что на момент отгрузки аванса нет!
А нет его, потому, что на момент оплаты присутствует задолженность.
(всё это разумеется, если везде правильно и одинаково заполнены договор и счета учёта)
8 Джинн
 
18.10.16
15:18
(6) Последовательность расчетов по реализации восстанавливали?
9 Джинн
 
18.10.16
15:19
(7) Не, скорее всего просто жертва внедрения, которой не рассказали о регламентных операциях при закрытии периода.
10 teplitskaya
 
18.10.16
15:43
по платежному поручению аванс есть, вижу 62.02, но при отгрузки по этому же договору якобы нет аванса, не видит, как так? восстановление взаиморасчетов сделала
11 m74y
 
18.10.16
15:52
Взаиморасчеты как ведутся по заказам? Или по договору в целом?
12 azernot
 
18.10.16
15:55
(10) В платёжном документе счет расчётов с контрагентом какой указан?
13 teplitskaya
 
18.10.16
15:58
по договору в целом
14 teplitskaya
 
18.10.16
16:00
счет в документе расчета стоит вид операции оплата от покупателя, она ложится как надо на 62.02
15 azernot
 
18.10.16
16:07
(14) В платёжном документе есть два поля: Счет расчётов и Счет аввансов.
Какие счета стоят в этих полях? 62.01 и 62.02? Или в обоих стоит 62.02?
16 Джинн
 
18.10.16
16:14
Млин, еще раз - последовательность расчетов по реализации восстанавливали?
17 teplitskaya
 
18.10.16
16:35
в платежке все правильно указано, последовательность восстановила
18 teplitskaya
 
18.10.16
16:35
берет, зараза ндс к зачету
19 teplitskaya
 
18.10.16
16:39
в смысле не берет,описалась
20 Джинн
 
18.10.16
16:43
Ну не хотите слушать, значит долбите дальше...
21 Джинн
 
18.10.16
16:43
(20) О, пардон, не заметил. Отменяем пост.
22 Джинн
 
18.10.16
16:44
(17) Зачет аванса не произошел? Что в регистре "Расчеты по реализации" по этому договору?
23 azernot
 
18.10.16
16:46
(19) Если не происходит зачёта аванса - то не берёт совершенно правильно.
Надо разбираться почему не происходит зачёт аванса.

Стоит ли в договоре галка в поле "По документам расчётов с контрагентом"?
24 teplitskaya
 
18.10.16
17:50
"Стоит ли в договоре галка в поле "По документам расчётов с контрагентом"?" -да стоит, идет расчет по договору в целом

в регистре "Расчеты реализации" - идет минус по этому договору и счет учета 62.01, вообще договор один, перепутать не с чем и контрагент один, другого такого нет
25 azernot
 
18.10.16
18:28
(24) Зайдите в документ реализации, там есть вкладка "Предоплата", на этой вкладке надо указать платёжный документ с авансом.
26 Джинн
 
18.10.16
18:28
(24) Если галка стоит, то в документе реализации на закладке "предоплата" должен быть выбран документ аванса.