Доброго
Конфа УПП 1.3, Документ "Начисление амортизации" делает страную проводку Дт 91.02.1 -  Кт 91.02.1,
В субконто дебета - "прочие расходы не учитываемые в НУ", в субконто кредита пусто.
Это что такое может быть?

Кривые руки у бухгалтера

(1) Это понятно. Как найти откуда у этой проводки ноги растут?

Заходим: Регистры сведений - Счета бухгалтерского учета ОС, или что-то в таком духе.
Ищем там строки где неправильно указан счет начисления амортизации, не 02, а 91.02.1.
Находим документ Принятие к учету с этим ОС, смотрим кто там указан ответственным. Берем металлическую линейку, ну дальше думаю догадаешься.

(3) Там все правильно, это я первым делом проверил.

+(3) раскалённая часть линейки должна быть снаружи, ну чтоб не вытащил

(4) Что в содержании проводки ?

(4) Значит есть другой документ

(6) В том и прикол, что субконто по кредиту пустое.

(8) не субконто, а содержание проводки, поле такое есть "Содержание"
Субконто понятно в этом случае пустое будет, потому что у 91.02.1 аналитика не ОС, а программа ОС туда хочет воткнуть.
Что-то мне не верится что в регистре все хорошо...

(9) В поле  "Содержание" написано "Амортизация" в регистре оно может уже выправлено, у меня такая проводка с октября прошлого года и по август нынешнего.

(10) Значит бухи за собой прибрали уже.
Попробуй на копии. Сделай ОСВ по 02 счету например за июль.
Перепроведи июльскую амортизацию. Смотри по какому ОС изменилось.

Или если принятий к учету ОС не много и включено версионирование, то смотри изменения в документах Принятие к учету за сентябрь 2015 года.

Ну и как вариант развернуть архив до августа 2016 и посмотреть регистр там. Смотри что тебе проще.

(11) Логично.
В прошлом месяце, там такого нет, все правильно,  нашел аналогичную проводку. Тупо по искал сумме. Там все правильно, ОС есть, перепровел пару доков за первое полугодия, проводка стала алогичной как в доке за прошлый месяц.
Вот как с эти бороться? Ну бибизьяны с гранатой. Поправили док постановки на учет оказывается, но программа непрвильная.

(14) Для "бибизян" закрывают фсё. А полные права - у главбуха.
Только данное решение производится с санкции руководства.
Рекомендую добиться.

(11) Дата запрета редактирования для начала.
Какого хрена простите лезут в 2015 год немытыми руками?

(16) к (14)

(15) Так они и так только у главбуха, с ее ведома и правили, а что что доки начисления препроводить оно как-то думалось им само, и как они баланс сдают, не понимаю.

(18)
//и как они баланс сдают, не понимаю

Тоже каждый раз задаюсь этим вопросом)))

(18) Значит, вопросы к главбуху. На твоем месте, я бы оповестила руководство.