доброго всем,
Правильно ли понимаю:
Если при вводе нач остатков по ндс с авансов сформированы д-ты расчетов – они считаются «аналогами» счет-фактур в новой базе? И обработка «Регистрация сч-фактур на аванс» не должна создавать сч-фактур по этим остаткам? … но таки она хочет создать и вся от этого красная
Тут на форуме писали, что обработка  копает регистр НДС Продажи, но возможно 1с опять все переколбасила. По коду вижу, что обработка  смотрит остатки 62-х авансовых счетов. Как она все-таки работает?

Насколько помню Регистр НДС Продажи тут не причем.

62.02  и 76.АВ совпадает?
Счет-фактура вводом остатков тоже вводится.

остатки по 76 и 62 конечно же не совпадают (когда они совпадали при переносе?), доки расчетов по ним тоже не бьются.
Как побороть красноту?
есть еще мнения?

(2) Сделать так чтобы доки расчета совпадали

я обычно делаю проще, тупо удалаю перенесенный остатки по 76.АВ и формирую в БП 3.0 заново обработкой.

(3) проэкспериментировал: вручную по одному контрику исправил доки по 62 и 76, , чтоб совпадали  - не помогло, обработка все равно вытаскивает на создание просроченной сч-ф.

(4) так если обработка анализирует 62-е счета (если я правильно понимаю) - что ей остатки по 76 ?
сторно по 76 проверял - не помогло

(5) Значит не правльно делал.
В 76ав длжен быть тот же док расчетов и указан счет-фактура.

(5) ? Обработка проанализирует остатки на 62.02 и сама сформирует правильные остатки по 76.АВ. Останется только сверить их. Причем тут сторно?

(4) "делаю проще, тупо удалаю перенесенный остатки по 76.АВ"

тупо это как, если не сторно?
операцией удаляете (что равно сторнированию)?
или в sql?

(8) Просто удалить ввод остатков по 76.АВ.

(9) не выход.
отменил проведение ввода остатков по ндс с авансов - на обработку не повлияло, что ожидаемо, т.к обработке пофиг 76й

(10) Чего тупим то?
Алексей предложил удали ввод нач остатков по 62.02 и создай обработкой сч-ф на аванс за прошлый год, на дату ввода остатков.
Потом уже за 1 рабочий квартал.

+11 Стоп. Удалить ввод остатков по 76ав. и создать обработкой

(8) У тебя остатки откуда появились? Документ ввод остатков? Операция? Вот этот документ и пометь на удаления и на дату переноса остатка запусти регистрацию на аванс

да, это выход, СПС !

напоследок назрел вопрос:
в бухе 3.0 закрытие месяца и учет НДС ведутся независимо?
нет необходимости перезакрывать периоды после такого рода корректировок?