Добрый день!
Подскажите, кто в курсе,
Присылают файл из Банка, как система понимает Вид операции?
"Инкассация" это или "Возврат от поставщика" или еще что-либо!
Это как то обозначается в самом файле или в системе?

код операции есть...

(0) конечно, там есть назначение платежа... в нём все написано...
1-3 обезьянки выписку разнесут очень быстро

(1) ВидПлатежа=0
ВидОплаты=01
Код=
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
Очередность=5

Кода нет

(2) из назначения платежа может понять "1-3 обезьянки",
как система понимает?

(0) Типовая 1С:БП определяет тип операции по р/с корреспондента. Точнее по первым 5 символам корреспондирующего счета (которые являются номером счёт БУ по банковскому плану счетов).

Например, 40906  - это инкассация

Если по корреспондирующему счёту определено, что это расчёты с прочими юрлицами или ИП, а в договорах есть только договор "С поставщиком" - система определит, что это возврат от поставщика

(5) Спасибо, прям разжевал!!!!!

(3) в смылсе вид оплаты есть... а далее каждый изголяется как может

бывает дописывают или пишут свой клиент-банк а в нем разные шаблоны парсят назначения платежа и расставляют аналитику и прочие реквизиты

(7) Вид оплаты стоит везде один и тот же, а вид операции при этом разный

(8) осмотри на строку полученного файла (XML - радел описания одной операции)
ВидОплаты - 01 скорее всего вид документа расход, приход, мем.ордер (если правильно помню - 06)
Код - внутрибанковский код операции (там своя кодификация, на него опираться проблематично, есть некоторые утверждённые регулятором коды, но могут добавляться и нужные коды самим банком)

дальше система смотрит на расчётные счета организации и корреспондента (определяется приход/расход, а начало корр.счёта даёт информацию о виде операции, например, 3812... - зачисление оплат по пластиковым карточкам, счета с началом 10 - кассовые операции, например, пополнение расчётного счёта). По этим данным сначала выделяются внутрибанковские операции (комиссии, пополнение расчётного счёта и т.д.), а потом оставшиеся операции соотносятся с контрагентами (платили мы/нам)