Сегодня две организации позвонили -налоговая за 3квартал завернула книгу продаж. Причина -не совпадение реквизитов счет фактур у поставщика и покупателя (конкретно -номера сч.факур разные на выходе и на входе)ошибки оператора исключаются -в обоих случаях связка поставщик-получатель это одна и та же контора, счет фактуры делает один человек. Сформировал -получается , что в книгу продаж попадают не номера счф,а номера первичных документов -Торг12, актов.Причем не у всех счет фактур , а выборочно как то,процентов 15 неправильно. Формировал несколько раз-результат одинаковый. Залез в отладчик, пошел по шагам смотреть,что-где-как. В отладчике данные , выводимые в строку, отразились сразу правильно, .т.е. если у счет фактуры номер стоит 176-он и отразился (в отладчике). После этого ошибка (глюк?) ушел и книга продаж сформировалась корректно.Также несколько раз( уже без остановок отладчика) формировал -все корректно. Возник вопрос: что это за глюк такой? И как его в будущем можно избежать?

файл/сервер?

в одном случае -файловая, в другом серверная

и в обоих базах глюки?

для файловой ТИИ сделай, для серверной checkdb

Это только вечером сделаю. Вообще в серверной базе какие то регламенты настроены и ежедневные и еженедельные.