Добрый день. Подскажите пожалуйста, как в ERP ввести остатки по НДС по авансам (счета 76.АВ и 76.ВА? Я пытаюсь ввести счет фактуру на аванс, там выбирают документ ввода начальных остатков, а там пусто, хотя я завел несколько документов по воду начальных остатков по авансам как поставщиков, так и покупателей. Подскажите, пожалуйста, что я могу делать не так?
(0) Рекомендация на партнерке:
--
Вводим документы "Ввод начальных остатков" с типами операций "Авансы, полученные от клиентов" и "Авансы, выданные поставщикам", затем в разделе "Регламентированный учет" заходим в рабочие места по формированию счетов-фактур: "Авансы полученные" и "Авансы выплаченные", где по данным документов ввода остатков формируем счета-фактуры, которые в свою очередь дадут Вам требуемые проводки.
--