Всем привет!
В УТ 11 настроен директ банк, но при загрузке документов в расшифровку всегда попадает не тот заказ. В связи с этим назрел вопрос: как вообще происходит это сопоставление платежных документов и заказов? Буду очень признательна, если поделитесь какой-нибудь статьей на эту тему :)

Я сейчас скажу крамолу.. Пусть меня сожгут....
но...

В тексте программы есть все ответы на данный вопрос...

(0) Расшифровка платежа заполняется вручную

Насколько я поняла по тексту программы, подбор расшифровки платежа происходит по организации, партнеру, контрагенту, статье ДДС и УИП. Не совсем понимаю, как заказ отбирается по УИП, если там ничего такого не указывается. А по остальным параметрам получается должен подтягиваться первый найденный неоплаченный заказ или документ реализации.
К сожалению по отладке нет возможности проверить, поэтому пришлось просто код просмотреть. Я верно поняла суть заполнения?

(3) ну, так и надо ведь. Заказы должны оплачиваться по порядку.

(4) По логике да, так и должно быть. Но логика 1С может отличаться от логики обычного человека, поэтому решила уточнить) Может кто-нибудь уже разбирался с этим и знает точнее.