|
ERP ндс | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
vitalen
29.12.16
✎
12:07
|
Доброго дня!
ситуация: один сч-ф на два дока: пту и пупа(поступление ОС). ОС сразу приняли к учету. Сначала все было ок. Не могу понять, что могло случиться чтобы проводки по счетам-фактурам остались, а с книги покупок слетел один ндс - по пту. То есть, в отчете Книга покупок сумма с ндс по сч-фактуре - сумма по двум докам, но ндс только по "пупа", пту-шный ндс слетел. Смотрю регистр - там запись только по пупа. Перепровести нельзя - период закрыт. Выход только ручная корректировка книги покупок? последствия? |
|||
1
Feanor
29.12.16
✎
12:13
|
Если при закрытии месяца движение по ПТУ не формируется, то нужно смотреть, почему.
Если делать ручную запись книги покупок, то в будущем, когда разработчики исправят ошибку, счет-фактура может сделать недостающее движения и данные задублируются. |
|||
2
sirtaki
29.12.16
✎
12:15
|
попробуй тестовый пример ввести. появится ли ндс?
|
|||
3
vitalen
30.12.16
✎
13:29
|
может кто знает:
как пересекаются по НДС регистры оперучета и БУ? то есть, как использует БУ регистры оперучета? и наоборот: использует ли оперучет данные бухучета для записи в регистры? в каких случаях? спасибо |
|||
4
Feanor
30.12.16
✎
14:22
|
(3) по записям регистров формируются книги покупок и продаж. Если у тебя не будут совпадать данные по книгам и данные бухучета - это плохо или сильно плохо? :)
|
|||
5
Джо-джо
30.12.16
✎
14:34
|
(3) при ведении учёта они не влияют друг на друга, но они могут пересечься в налоговой, Когда при проверке НДС они затребуют оборотки и они не сойдутся с декларацией
|
|||
6
Джо-джо
30.12.16
✎
14:35
|
и да, принятие НДС к вычету это не обязанность, а привилегия, при этом принимать можно не сразу, а в теч. 3х лет, емнип
|
|||
7
vitalen
30.12.16
✎
15:21
|
(4) это сильно-сильно плохо.
таки придется, наверное, в закрытом периоде вручную делать запись, чтобы совпали УУ и БУ. Но хочется обойтись без этого |
|||
8
Feanor
30.12.16
✎
15:34
|
(7) по хорошему нужно исправлять ошибку, в следующий раз снова будешь вручную корректировать?
Имеет смысл проверить на последней ЕРП, возможно, там уже исправлено. |
|||
9
Джинн
30.12.16
✎
16:05
|
(6) Можно. Только кредитование государства за счет компании может быть не очень радостно воспринято ее владельцами.
Тут одного финдира как-то возили мордой по батарее вместе с главбухом из-за 46 лямов НДС, которые не принимали к вычету под соусом "Ну это же сразу проверка у нас будет... Мы как-нибудь потом... По частям...". И при этом бегали по банкам за кредитами по 18%. Ептыть, все белое, как лист бумаги... Все официально, все документально подтверждено... Все условия выполнены. Но "мы очкуем". Кстати проверка прошла замечательно, косяков не нашли и деньги вернули взад. |
|||
10
Джо-джо
30.12.16
✎
16:08
|
(9) Возмещение переносят на более поздние периоды, когда оно больше НДСа по реализации, чтобы не нарываться на камералку
|
|||
11
Джинн
30.12.16
✎
16:23
|
(10) Если бухгалтер боится камералки и откупается от нее деньгами владельца конторы, то на кой ляд нужен такой бухгалтер?
|
|||
12
Джо-джо
30.12.16
✎
16:28
|
(11) Ой иди в баню, какими деньгами? Купили товар в этом периоде на 200 000, а продали на 100 000.
НДС по реализации 18 000, что ты 36к к вычету возьмешь, что 18 к уплате налог всё равно 0 будет. Просто в следующем периоды ты всё равно остаток продашь и придётся сразу много НДСа заплатить. Умный бух возьмёт 18 сейчас к вычету, и 18 потом, а не 36 сразу, влетит на камералку и будет дольше ждать пока она закончится чтобы вернулись день. |
|||
13
Джо-джо
30.12.16
✎
16:30
|
и аккурат по окончанию камералки вернёт эти 18к в бюджет в виде НДСа
|
|||
14
Джинн
30.12.16
✎
16:31
|
(12) Я же привел цифру - 46 лямов. При этом банк давал деньги под 18%. И деньги болтались месяцами. Посчитайте проценты с этой суммы хотя бы за полгода.
|
|||
15
Джо-джо
30.12.16
✎
16:40
|
(14) Цифра вычета ни о чём не говорит, даже если бы они выкатили 46 лямов к возмещению из бюджета, во-первых на камералки могли бы какие-то вычеты отказаться принимть, во-вторых деньги бы всё равно вернули через несколько месяцев и на этот период пришлось бы брать кредит
+то что с дуру можно и куй сломать не как не опровергает что НДС можно возмещать в следующих периодах и бывают случаи, когда это целесообразно |
|||
16
Джинн
30.12.16
✎
16:48
|
(15) Я же писал - вернули все. Камералка прошла в течение пары недель, а дальше в течение месяца вернули деньги.
Задолбались бы они по частям возвращать - это по сути небольшой завод, который компания сдавала в аренду полностью. Выручка от реализации небольшая и покрывает затраты с небольшой прибылью. А это капитальные вложения, которые амортизируются 8 лет. Это сопли тянулись бы года два. Естественно возмещать позже можно. Но я не об этом. Я о том, что это экономически нецелесообразно с точки зрения владельца. Да, когда все "рисованное" и разноцветное, то риск попасть при проверке может перевесить выгоды. |
|||
17
vitalen
06.01.17
✎
21:02
|
протестил на демобазе корректировку регистра кн покупок - за закрытый прошлый период, сумму проставил только по ндс - прокатило.
в книге за период - все ок. кто-нить делал такие корректировки в типовой конфе? в отношении ндс не должно же ничего больше задеть? ндс же по кварталу анализируется |
|||
18
vitalen
07.01.17
✎
14:36
|
складывется впечатление, что в кн покупок в колонку "стоимость покупок вкл ндс" сумма берется из регистра сч-фактур, а собственно "ндс к вычету" из регистра ндс покупки
|
|||
19
Feanor
07.01.17
✎
14:54
|
(17) на первый взгляд проблем быть не должно, за исключением (1)
(18) это не должно быть так, т.к. в общем случае сумма покупки может быть меньше суммы счета-фактуры |
|||
20
Feanor
07.01.17
✎
14:56
|
(19) хотя, точно уже не помню, возможно, в книге покупок всегда указывается сумма счета-фактуры, а сумма НДС рассчитывается и может быть меньше суммы НДС счета-фактуры.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |