Имя: Пароль:
1C
1С v8
ERP ндс
0 vitalen
 
29.12.16
12:07
Доброго дня!

ситуация:
один сч-ф на два дока: пту и пупа(поступление ОС).
ОС сразу приняли к учету. Сначала все было ок.
Не могу понять, что могло случиться чтобы проводки по счетам-фактурам остались, а с книги покупок слетел один ндс - по пту.
То есть, в отчете Книга покупок сумма с ндс по сч-фактуре - сумма по двум докам, но ндс только по "пупа", пту-шный ндс слетел.
Смотрю регистр - там запись только по пупа.
Перепровести нельзя - период закрыт.
Выход только ручная корректировка книги покупок?
последствия?
1 Feanor
 
29.12.16
12:13
Если при закрытии месяца движение по ПТУ не формируется, то нужно смотреть, почему.

Если делать ручную запись книги покупок, то в будущем, когда разработчики исправят ошибку, счет-фактура может сделать недостающее движения и данные задублируются.
2 sirtaki
 
29.12.16
12:15
попробуй тестовый пример ввести. появится ли ндс?
3 vitalen
 
30.12.16
13:29
может кто знает:
как пересекаются по НДС регистры оперучета и БУ?
то есть, как использует БУ регистры оперучета?
и наоборот:
использует ли оперучет данные бухучета для записи в регистры?
в каких случаях?

спасибо
4 Feanor
 
30.12.16
14:22
(3) по записям регистров формируются книги покупок и продаж. Если у тебя не будут совпадать данные по книгам и данные бухучета - это плохо или сильно плохо? :)
5 Джо-джо
 
30.12.16
14:34
(3) при ведении учёта они не влияют друг на друга, но они могут пересечься в налоговой, Когда при проверке НДС они затребуют оборотки и они не сойдутся с декларацией
6 Джо-джо
 
30.12.16
14:35
и да, принятие НДС  к вычету это не обязанность, а привилегия, при этом принимать можно не сразу, а в теч. 3х лет, емнип
7 vitalen
 
30.12.16
15:21
(4) это сильно-сильно плохо.
таки придется, наверное, в закрытом периоде вручную делать запись, чтобы совпали УУ и БУ.
Но хочется обойтись без этого
8 Feanor
 
30.12.16
15:34
(7) по хорошему нужно исправлять ошибку, в следующий раз снова будешь вручную корректировать?

Имеет смысл проверить на последней ЕРП, возможно, там уже исправлено.
9 Джинн
 
30.12.16
16:05
(6) Можно. Только кредитование государства за счет компании может быть не очень радостно воспринято ее владельцами.

Тут одного финдира как-то возили мордой по батарее вместе с главбухом из-за 46 лямов НДС, которые не принимали к вычету под соусом "Ну это же сразу проверка у нас будет... Мы как-нибудь потом... По частям...". И при этом бегали по банкам за кредитами по 18%. Ептыть, все белое, как лист бумаги... Все официально, все документально подтверждено... Все условия выполнены. Но "мы очкуем".

Кстати проверка прошла замечательно, косяков не нашли и деньги вернули взад.
10 Джо-джо
 
30.12.16
16:08
(9) Возмещение переносят на более поздние периоды, когда оно больше НДСа по реализации, чтобы не нарываться на камералку
11 Джинн
 
30.12.16
16:23
(10) Если бухгалтер боится камералки и откупается от нее деньгами владельца конторы, то на кой ляд нужен такой бухгалтер?
12 Джо-джо
 
30.12.16
16:28
(11) Ой иди в баню, какими деньгами? Купили товар в этом периоде на 200 000, а продали на 100 000.

НДС по реализации 18 000, что ты 36к к вычету возьмешь, что 18 к уплате налог всё равно 0 будет. Просто в следующем периоды ты всё равно остаток продашь и придётся сразу много НДСа заплатить. Умный бух возьмёт 18 сейчас к вычету, и 18 потом, а не 36 сразу, влетит на камералку и будет дольше ждать пока она закончится чтобы вернулись день.
13 Джо-джо
 
30.12.16
16:30
и аккурат по окончанию камералки вернёт эти 18к в бюджет в виде НДСа
14 Джинн
 
30.12.16
16:31
(12) Я же привел цифру - 46 лямов. При этом банк давал деньги под 18%. И деньги болтались месяцами. Посчитайте проценты с этой суммы хотя бы за полгода.
15 Джо-джо
 
30.12.16
16:40
(14) Цифра вычета ни о чём не говорит, даже если бы они выкатили 46 лямов к возмещению из бюджета, во-первых на камералки могли бы какие-то вычеты отказаться принимть, во-вторых деньги бы всё равно вернули через несколько месяцев и на этот период пришлось бы брать кредит

+то что с дуру можно и куй сломать не как не опровергает что НДС можно возмещать в следующих периодах и бывают случаи, когда это целесообразно
16 Джинн
 
30.12.16
16:48
(15) Я же писал - вернули все. Камералка прошла в течение пары недель, а дальше в течение месяца вернули деньги.

Задолбались бы они по частям возвращать - это по сути небольшой завод, который компания сдавала в аренду полностью. Выручка от реализации небольшая и покрывает затраты с небольшой прибылью. А это капитальные вложения, которые амортизируются 8 лет. Это сопли тянулись бы года два.

Естественно возмещать позже можно. Но я не об этом. Я о том, что это экономически нецелесообразно с точки зрения владельца. Да, когда все "рисованное" и разноцветное, то риск попасть при проверке может перевесить выгоды.
17 vitalen
 
06.01.17
21:02
протестил на демобазе корректировку регистра кн покупок - за закрытый прошлый период, сумму проставил только по ндс - прокатило.
в книге за период - все ок.
кто-нить делал такие корректировки в типовой конфе?
в отношении ндс не должно же ничего больше задеть?
ндс же по кварталу анализируется
18 vitalen
 
07.01.17
14:36
складывется впечатление, что в кн покупок в колонку "стоимость покупок вкл ндс" сумма берется из регистра сч-фактур, а собственно "ндс к вычету" из регистра ндс покупки
19 Feanor
 
07.01.17
14:54
(17) на первый взгляд проблем быть не должно, за исключением (1)
(18) это не должно быть так, т.к. в общем случае сумма покупки может быть меньше суммы счета-фактуры
20 Feanor
 
07.01.17
14:56
(19) хотя, точно уже не помню, возможно, в книге покупок всегда указывается сумма счета-фактуры, а сумма НДС рассчитывается и может быть меньше суммы НДС счета-фактуры.