Доброго.
Бухи списали бухгалтерской операцией, что есть неправильно.
Д 25.01 Сумма -104 237,28 К 60.01 сумма 104 237,28
Док прочие затраты отказался проводится.
Ошибка.
Проведение документа: Прочие затраты АВ000000060 от 29.12.2016 15:05:04 (отражение)
Нельзя указывать счет 60.01 в качестве корреспонденции! (счет бух. учета)
Как привольно реализовать?
Спасибо.

Как правильно реализовать?

Типа лишение транспортные услуги накидали.

КорректировкаЗаписейРегистров с сторнированием "лишнего" документа/документов

У всех - http://pastenow.ru/e79a37edbc97de2fc9bf0f305bb17b7f?

(4) Баян

(3) Какие регистры то корректировать? РАУЗ
Может док Корректировка поступления?

(5) Зинаю... Вроде, решили. Нет?

поступление товаров и услуг

(8) Этим пришло, мне надо типа обратная операция.

(9) Выпимши?

(9) Сторно не подходит?

(0) НДС тоже бухоперацией списали? :))

(11) Естественно нет.

(11) в ERP его нет

(12) Так точно, тоже списали.

(10) Есть немного.

(9) почему обратная? тыж написал д25 к60

(15) Шурик! Может не надо? (С)
Корректировка поступления - просто поверь. Думать будешь уже в Новом году :)

(16) Это в в бухстравке так написали однако.

В общем на 25 загнали лишнего, хотят назад откатить. Причем загоняли в августе, а вернуть сейчас захотели.

(17) А чего еще делать? Отпуск однако. Щас по бухов доберусь узнаю чего им корректировка не устраивает.

(18) в упп есть корректировка прочих затрат. ею можно списать затраты куда хочешь

(20)Мне не надо куда захочу, мне типа откат надо. Корректива тупо перебросит на другое подразделение.

(13) я не знаю где <> его нет

(14) Расскажи им, что они балбесы....

(23) Поддержу.
Заходит bizon2008 к бухам и с порога: "Шарик! Ты балбес!" :))))

(23) С пребольшим удовольствием. Как ситуацию исправить?

(21) Не будет никакого "отката". Затраты уже списаны на себестоимость или на незавершенку и откатывать нечего. Кроме того НДС у вас тоже не будет.

Делайте корректировку поступления. И думайте что с затратами делать при этом будете.

(25) Шурик! Может не надо? (С) (повторяю)
Отчетность сдана, прибыль, затраты...

(26) Логично. Но они хотят НДС тоже. Может корректировку сделать тогда когда и приходная была?

(27) Я то лично понимаю. Как им это в головы вбить?

Логично что поезд уже ушел. И типа думайте заново.

(29) Скажи им, что теперь с августа нужно пересчитывать ВСЁ. И перепроводить ВСЁ.
А вообще, возьми шампанского и конфет - выпейте и расслабтесь. Вместе :)

(28) Корректировка нормально работает с НДС. С корректировочной счет фактурой, записями книг и т.п.

И распечатайте большой плакат - "Бухоперация в УПП запрещена , кроме счетов, по которым не автоматизирован учет". И таких счетов пяток вообще наберется.

(31) Да ну нафик, я еще с бухами не пил.
(32) А корректировку в месяце прихода делать или в текущем можно?
Да я им говорил нафик вам УПП, если только бухи в ней работают. Купили БП и УТ. и хватило бы за глаза.

(33) Корректировку можно делать в любом месяце.

Им не БП и УТ нужны, им мозги нужны.

(34) Точно. Зомби они.

(35) Других не будет. Два на сотню спецы (но как правило упертые истерички), восемь бестолковые (но вменяемые) и 90 дворников от бухучета. Этот расклад никогда не поменяется и нужно учиться работать с такими. Кого-то научить, кого-то убедить, кого-то мордой по батарее, кому-то пошаговую инструкцию с описанием анальных кар за отступление от нее на полях.

Полностью согласен. Оно походу везде так однако.

Немного оффтопа, если автор не против. bizon2008, это вы вернулись и под своим аккаунтом сидите? Амера поймали?

25 - 91
91 - 60.01

я бы так

(3) Если в сторно в том же периоде, что и сторнируемый документ, то норм все будет, но тогда и сторно нафиг не нужно, правятся документы первичные. А вот если в разных периодах, то 25-ый уже распределился и обратно фарш не провернуть. Забыть про затратные счета и править через прибыли ли убытки, смотря что имеет место быть. (39) почти правильно написал, там лишняя проводка 25 - 91.

(38) Угуй вернулся. Неделю где-то назад. Отпуск однако. А хрен их поймешь, кого-то наловили, но не признаются. Так что будем продолжать наверное.

(42) Я думал вы в качестве отпуска от 1с ездите. А получается, что наоборот - 1с-ите во время отпуска?

(41) прав.

я просто предполагал в том же периоде.
если в текущем месяце запрещено править предыдущий день то моя схема если следующий то ваша

(43) Угуй. Кто пьет, кто руками работает, а я вот племяшку помогаю и компы ремонтирую. Как-то надо забываться.

26-61 пишет ошибку неконкретная проводка щипать.

(46) 26 - 91 делай

используй 91 как промежуточный

Такя о чем. Ваш вариант тож интересен.