С ОНА (Дт09 Кт68) понятно.
В Функции ПолучитьТаблицуВидовАктивовИОбязательств()
если присутствует соответствие для налогового счета, берем сумму "ВР" по данному счету вычисляем налог на прибыль тоесть 20% и рисуем в Дт09 Кт68, в следующем месяце когда сумма "ВР" меняеться делаем обратную проводку.

А вот с  Дт68 Кт77 голову сломал, как он пределяет что хватать?
Единственное предположение, ему необходим оборот "красным" по ВР

77 счет это о?

(1) 77 счет отложенные налоговые обязательства

По другому вопрос задам
нарисовал пару операций, по ну проходят по ВР, одна должна попадать на "ОНА" другая на "ОНО", с "ОНА" всё понятно, как теперь заставить по "ОНО" другую отражаться?

ОНО значит не возникает. Нет разницы между БУ и НУ.

(4) почему нет? есть же временная?
По Бу прошла проводка по НУ идет только с видом ВР
соответственно есть разница

(3) http://catalog.mista.ru/public/267560/

Но настоятельно не рекомендую лезть в этот модуль. Все косяки расчета налога на прибыль исключительно в криворукости бухов. Ну или на 99% в ней. Если что-то не сходится - ищите причину.

(6)[Но настоятельно не рекомендую лезть в этот модуль]
+1
лезть исключительно для поиска косяков первичных данных + автоматизации "забытых" участков учета, вроде лизинга