Всем привет!
Такой вопрос. Каким образом в банковские выписки подтягиваются счета на оплату при загрузке из клиент-банка? Понятно, что если счет единственный, то он встанет. А если он не единственный?
Везде пишут разное: что подтягиваются по приоритету, по порядку фифо, даже по тексту назначения. Но ничего из этого не работает, и если счета 2, то не подтягивается ни один.
Пробовала по коду посмотреть обработку загрузки, но тоже ничего вразумительного не нашла, может искала не там.
Хотелось бы понять, какова логика программы в этом случае? Может кто подсказать, где почитать информацию? Или в каком месте в программе это происходит, чтобы отследить по коду можно было?

код не смотрел ?

(0) Никак, ручками подтягиваются,
а еще ты выставляешь операцию во Вх ПП, типа оплата покупателя по счету, Оплата по банковским картам(эквайринг), и прочее, где ты кроме контрика, проверяешь еще договор и документ. Можно это делать в самом Клиент-Банке, а можно делать после загрузки. У тебя кроме полной оплаты может же быть и частичная...
Не, ты конечно можешь взять умную обормотку, где то на инфостарте была, но это дело твое..

Получается, что типовая загрузка подставляет счет на оплату, только если он единственный в базе по данному договору, и больше никак?

Не только счет но и договор.
Больше ни как, во всяком случае я не видел типвого решения

http://ultrabiznes.net/node/raznesenie-bankovskoj-vypiski-v-1s8.html
http://xn--80abbnbma2d3ahb2c.xn--p1ai/pervye-shagi-v-novoj-programme/main/pervye-shagi-v-novoj-programme/bankovskie-vypiski-v-1s
Ну в принципе половой разницы нет в какой конфе ты будешь работать, Клиент-Банк практически везде одинаковый. ))

(0) я у себя делал по назначению платежа, но там основательно пришлось обработку Клиент-Банк переписать.

(6) у меня была мысль переписать по Назначению платежа, анализировать хотя бы карты типа Операция по МБК...
Но клиент не захотел ждать, ну и от банка зависит что он там напишет.