ЗУП 2.5, человек в декабре пошел в отпуск до конца января. В феврале оформляем б/л за часть январского отпуска. Декабрьский НДФЛ сторнирует, в карточке 1-НДФЛ тоже все хорошо, те исчисленный и удержанный меньше перечисленного. ФОрмируем реестр справок 2-НДФЛ за 2016 год и получаем, что он не видит февральского б/л. Логики не вижу, но если месяц начисления поставить не февраль, а январь и дату выплаты по больничномму сдвинуть на месяц назад в январь, то тогда реестр формируется правильно. Что смотреть?

Самое забавное что просто 2-НДФЛ за 2016 г. формирует правильно.

Может кто не поленится, сделает у себя ситуацию:
1) отпуск с декабря по последние числа января
2) б/л на часть январского отпуска
3) б/л - месяц начисления февраль
4) б/л - дата выплаты дохода в феврале
Регистр налогового учета по налогу на доходы физлица и 2-НДФЛ за 2016 год показывают переплату в бюджет, а при формировании реестра справок 2-НДФЛ переплаты уже нет. Но если сдвинуть месяц начисления б/л в январь и дату выплаты туда же, то все норм.

Поковырялся - если кому интерсено, то дело в том, что в 1-НДФЛ/2-НДФЛ и реестре по разному берется дата на которую собирается информация. В реестре на начало месяца от даты формирования, а в 1-НДФЛ/2-НДФЛ на конец месяца + 1 день. Отсюда и разная информация при заполнении.