По 62 и 76.06 счетам резерв начисляется при проведении док-та Определение фин. результатов(ОФР). Но бухгалтерам надо начислить резерв со счета 76.02, пробовал док-том КЗР сделать проводки по БУ и НУ, а так же по РН Резервы по сомнительным долгам сделал движения с видом Приход - док-нт ОФР эти движения "увидел" и создал движения по РС Расчет резервов по сомнительным долгам и вроде всё получилось нормально, но тогда при закрытии месяца не уменьшается налог на прибыль.

Значит проводки по НУ неправильные.

(1) Бухи утверждают, что проводки правильные и это похоже на правду. Я скорее думаю, что что-то не так с движениями по РН Резервы по сомнительным долгам - если их убрать, тогда налог на прибыль уменьшается, но зато 63 счет не совпадает с отчетом Резервы по сомнительным долгам.