Доброго времени суток.
ИП на ОСНО + розничный магазин на ЕНВД(с октября 2016).
Настройки учетной политики:
С 01.01.2015
ОСНО
Стоимость оценки товаров в рознице - по стоимости приобретения
Основной вид деятельности - Оптовая торговля
КУДиР ведется по нескольким видам деятельности
Организация НЕ ведет раздельный учет входящего НДС, галочки не стоят
С 01.10.2016
Стоимость оценки товаров в рознице - по стоимости приобритения
Основной вид деятельности - Оптовая торговля
КУДиР ведеться по нескольким видам деятельности
Организация ВЕДЕТ раздельный учет входящего НДС. Установлены флажки "Ведеться раздельный учет НДС", "Раздельный учет НДС по способам учета"
В октябре 2016 выполнена регламентная операция "Переход на раздельный учет НДС на счете 19".
Повторил закрытие месяца с сентября - до конца года.
Делаю экспресс проверку за год и получаю следующую ошибку:
Отсутствие остатков и оборотов по счетам с особым порядком налогообложения в случае неприменения особого порядка налогообложения
Счет Нач. остаток Дт Нач. остаток Кт Оборот Дт Оборот Кт
90.01.2 2 746 868,69 2 746 868,69
90.02.2 598 490,84 598 490,84
При закрытии месяца счет 90.02.2 и 90.01.2 закрываются на 90.09.
Вопрос: почему экспресс проверка выдает эту ошибку и как это исправить? Заранее спасибо!
Если организация не ведет деятельность с особым порядком налогообложения, контролируется отсутствие движений по счетам БУ, связанным с особым порядком налогообложения
НО организация с октября 2016 ведет деятельность с особым порядком налогообложения ЕНВД. Соответственно движения есть. Вопрос почему ругается?
Компьютеры — прекрасное средство для решения проблем, которых до их появления не было.