Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой заполнения 6-НДФЛ. Ситуация следующая. Сотрудник ушел в отпуск с 15.12.2016 по 31.12.2016 года. Во время отпуска заболел с 20.12.2016 по 13.01.2017 года. Расчётчики, как и полагается, ввели больничный лист. Он отсторнировал начисления отпускных с 20.12.2016 по 31.12.2016 года и начислил больничные. С 13 января 2017 года расчетчики продлили сотруднику отпуск на 12 календарных дней. Документ начисления отпуска, которым сделали продление отпуска, начислил сумму отпускных в точности такую же, какую отсторнировал больничный. Пока всё правильно.
Теперь ВОПРОС!
Понятно, что 13 января повторно отпускные не выплачивались, так как это сумма (отпускные за 12 дней) уже была выплачена сотруднику 12 декабря, то есть за 3 дня до начала отпуска. Но при заполнении 6-НДФЛ в разделе 2 появляется соответствующий блок с датой получения дохода 13 января 2017 года, с доходом, равным отпускным за 12 дней. Почему появляется этот блок, ведь мы 13 января сотруднику никаких отпускных не перечисляли?

Ваше "Пока всё правильно" навеяло "На Шипке всё спокойно"(с)

"Продление отпуска в связи с временной нетрудоспособностью в программе "1С:Зарплата и управление персоналом 8" (редакция 2.5)"
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:33877:zup25

(2) На закладке Оплата какая дата стоит в "Дата получения дохода"?

(1) Всё сделано в точности с описанием процесса на сайте ИТС. Мне кажется, что программа просто не отрабатывает такие ситуации.

*(1) Из вариантов продления отпуска после заболевания, когда расчетный период уже "закрыт", мне нравится второй вариант :)

В первоначальном документе "Начисление отпуска сотрудникам организаций" по ссылке "Исправить" сделать исправление документа, изменив в нем только дату окончания отпуска.

(2) Вы про какой документ спрашиваете? Первичный отпуск, больничный или продление отпуска?

(5) Продление отпуска.

(2) поправка: закладка - "Условия"

(6) Вот это очень интересный вопрос. Мы сумму отпускных, рассчитанных продлением отпуска, не выплачиваем, так как она уже была выплачена ранее. Так что и даты выплаты дохода как таковой нет... Но какую - то дату поставить нужно...
На сайте ИТС вот по этой ссылке http://its.1c.ru/db/staff1c#content:33877:zup25 у аналогичного документа стоит дата документа. Так и у нас. То есть 13 января 2017 года в нашем конкретном случае.

(8)Видимо по этому программа вам в 6-НДФЛ и ставит 13 января.
Попробуйте поставить там дату фактической выплаты.

(9) Стало только хуже. Строка 130 пустая, сам блок остался на месте. НДФЛ с этого дохода отображается в 140 строке. А мы 13 января с сотрудника никакой НДФЛ не удерживаем вовсе, а по отчету удерживаем.

Выписка банковская удерживает этот НДФЛ с дохода, который начислил продление отпуска. Это общий механизм 1С. Вопрос в том, как сделать так, чтобы 6-НДФЛ не отражала доход 13 января, который как бы есть, но на самом деле сотрудник его получил ранее.

>>С 13 января 2017 года расчетчики продлили сотруднику отпуск на 12 календарных дней.
Продлили как: ввели новый документ или ввели документ-исправление на основание исходного отпуска?

(12) Скорее всего новый ввели. Отсюда и проблемы.

Чтобы не гадать, ТС посмотри движения документа НДФЛСведенияОДоходах и РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.

PS: В той статье много чего не сказано и не показано. Например, не сказано про упрощённый учет НДФЛ; нет пояснений и картинки заполнения закладки НДФЛ...

(12) Ввели новый, как сказано на сайте ИТС. Там написано, что есть две возможности, на наш выбор.

Больничный отсторнировал НДФЛ? Если "Да" - то какие могут быть претензии? Если "Нет" - на закладке НДФЛ удалить всё к чертям собачим - "Нет тела - нет дела"(цы)

Но я Вам этого не советовал :)

Вот нашёл статью по Вашей теме:
http://catalog.mista.ru/public/563552/
Имхо, то что нужно.

(16) Ваш совет не подходит. Во-первых, это не работает, а, во-вторых, всё это похоже на шаманство. Бухгалтерам нужно дать ОФИЦИАЛЬНО одобренный алгоритм действий, которым, кстати, можно и прикрыться в случае чего. А не совет тёти Моти...

В продлении отпуска нужно поставить дату получения дохода = дате получения дохода в первоначальном отпуске. Я так делал, если не путаю Больничный во время отпуска - НДФЛ

(17) А как по вашему должно быть правильно в таких случаях ? Вернее даже правильно с точки БУ?

Вы выплатили отпускные авансом и удержали НДФЛ. Затем отсторнировали начисления , а налог то "уже" перечислен.
таким образом вы уже нарушили закон перечислив налог авансом.
И при этом хотите сделать все правильно
верный совет вам уже дали в (4)

(19) Прочитайте, пожалуйста, внимательнее о моей ситуации. Никаких платежей авансом не было. Сотрудник заболел во время отпуска, поэтому больничный ему отсторнировал ту часть отпускных, которые пересеклись с больничным. Стандартная ситуация, описанная на сайте ИТС. И тем не менее, 6-НДФЛ в разделе 2 порождает блок о полученном доходе, которого не было. И никакого "верного" совета в 4 нет, так как всё равно порождается лишний блок в разделе 2.

(17) "всё это похоже на шаманство"...
Странная ситуация, однако: бухгалтерия, больничным сторнирует излишне начисленную сумму отпускных, которую никто не собирается возвращать, а потом начисляет суммы за продолжение отпуска, которые никто не собирается выплачивать... и это не считается шаманством, но зато они требуют ОФИЦИАЛЬНО одобренный алгоритм. Замечательно.

(20) А Вы всё внимательно читали? Раздел "3. Сотрудник болеет, находясь в ежегодном оплачиваемом отпуске. Отпуск и больничный, переходящий на следующий месяц" по вышеуказанной ссылке - 6-НДФЛ ничего, кроме больничного и расчета зарплаты, не содержит.

(21)  Да, я всё прочитала. Я ЭТО своим расчётчикам советовать не буду. Во - первых, они с этим просто не разберутся, а, во - вторых, это не официальная методика.